眉山市青神县人民法院

2023年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市青神县人民法院系国家审判机关，依法独立行使审判权。对青神县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能是依法审判执行辖区内各类刑事、民事和国家赔偿案件。

（二）2023年重点工作

一是坚持政治建设，在担当使命上有更高站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。

二是坚持聚焦发展，在执法办案上有更好实绩。积极保障经济社会稳定发展，平等保护民营企业和企业家权益，助力创建一流营商环境。

三是坚持司法为民，在便民利民上有更实举措。进一步深化诉源治理，推动形成“少讼”乃至“无讼”的法治良序。

二、部门预算单位构成

眉山市青神县人民法院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市青神县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。眉山市青神县人民法院2023年收支总预算1700.09万元,比2022年收支预算总数增加250.02万元，主要原因增加250.02万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少180.66万元。

（一）收入预算

眉山市青神县人民法院2023年收入预算为1700.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1269.41万元，占74.67%；其他收入430.68万元，占25.33%）

（二）支出预算

眉山市青神县人民法院2023年支出预算1700.09万元，其中：基本支出1092.72万元，项目支出607.37万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市青神县人民法院2023年财政拨款收支总预算为1269.41万元，比2022年财政拨款收支总预算减少180.66万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入1269.41万元。支出包括：公共安全支出1027.26万元，社保保障就业支出97.35万元，卫生健康支出44.65，住房保障支出100.14万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市青神县人民法院2023年一般公共预算拨款收入1269.41万元，比2022年减少180.66万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出1027.26万元，占80.92%；社会保险和就业支出97.35万元，占7.67%；卫生健康支出44.65万元，占4.34%；住房保障支出100.14万元，占7.07%。

具体情况为：

1. 公共安全类（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算数为1022.26万元，主要用于：法院机关运行经费。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2023年预算数为100.14万元，主要用于：用于缴纳住房公积金。

3. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5万元，主要用于：开展河长制工作。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.75万元，主要用于：其他社会保障支出。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为44.65万元，主要用于：法院医疗保障。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为95.6万元，主要用于：法院养老保障。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市青神县人民法院2023年一般公共预算基本支出1092.72万元，其中：人员经费921.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费171万元，主要包括：办公费20.8万元，印刷费1万元，电费8.5万元，水费3万元，公务用车运行维护费4.4万元，会议费0.4万元，物业管理费10万元，差旅费15万元，维修（护）费5万元，公务接待费1.9万元，劳务费10万元，培训费3.5万元，其他商品服务支出85.5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市青神县人民法院2023年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费4.4万元。2023年青神县人民法院年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2022年减少1.5万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年持平。单位现有公务车辆10辆。2022年安排公务用车运行维护费4.4万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山市青神县人民法院按2022年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市青神县人民法院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市青神县人民法院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市青神县人民法院机关运行经费财政拨款预算为171万元，比2022年预算减少54.13万元，下降31%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。。

（二）政府采购情况

眉山市青神县人民法院2023年政府采购预算支出金额19.4万元，其中：专用设备购置15万元，车辆加油等服务4.4万元

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市青神县人民法院所属各预算单位共有公务用车车辆10辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

（1）司法救助经费：完成司法救助工作。

（2）办案专项经费：办理刑事诉讼、民事诉讼、司法调解等相关及辅助工作。

（3）信息化设备及办公家具购置：确保已建成信息网络和业务信息系统硬（软）件升级改造、信息服务、零配件更换等信息网络运行维护，确保数据安全可靠，办公、办案等各系统的正常运行。

（4）河长制专项经费：按照河长制工作要求，完成相关任务。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）……

（七）……