目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

负责贯彻执行殡葬法律、法规和方针政策，积极宣传殡葬改革；负责区域范围内死亡人口的遗体接运、冷藏、殡仪服务、火化及骨灰存放等殡葬服务业务；负责为丧属科学、文明治丧提供殡仪服务场所、丧葬用品、设施和礼仪服务；负责承办上级部门交办的其它工作。

（二）2023年重点工作

1.抓实党的建设。

提高政治站位，推进从严治党，强化党建责任落实；加强党员意识形态教育，增强全体党员政治坚定性；教育引导党员发挥先锋模范作用，增强支部堡垒战斗力。

2.抓严安全生产。

（1）坚守“零事故”底线，与业务工作统筹推进，健全安全维稳、服务为民长效工作机制，做好人力调配，减少疫情影响。

（2）持续构建标准化良性运行体系，由第三方机构开展专业的全覆盖标准复检，推动制定、实施、检查、改进、发布各环节控管升级，运转更加有序，夯实安全管控基础。

（3）持续开展消防、监控、电气设施“三优化”活动。

（4）开展消防安全等培训，组织各类防灾救灾应急演练，完善应急预案。

3.抓细业务工作。

（1）强管理、优服务、促创新、精技能，顺利完成2023年度各项目标任务。

（2）引进专技人力，互补交融，整体提升；外出参观学习，拓宽眼界，取长补短。弘扬工匠精神，勤学苦练，推动服务水平再上台阶。

（3）完成资产清理问题整改，做到账账相符、账实相符、账卡相符，确保资产信息真实、准确、完整。

（4）推进“财政电子票据”改革，做好纸质票据电子化过渡。

4.抓新文化建设。

（1）推动行标《殡葬服务机构生命文化教育指南》审批、发布和国标《殡葬服务机构突发事件应急处置指南》申报工作。

（2）对标争创省最佳文明单位。

（3）编制“廉洁教育基地”展陈方案并推进优化整改落实。

（4）拓宽“生命文化”内涵，融入服务实践。积极探索开展生命文化讲堂、志愿者公益活动、传统文化活动等，依托生命文化教育基地，提高群众“创文”参与度。

5.抓牢基础建设。

（1）争取上级补助和同级配套资金，开展服务场所改扩建。

（2）启动7套火化炉烟气后处理设备的低温催化还原剂更换及管道保温层维护修缮。

（3）增设遗体冷藏设备，升级告别厅LED显示屏和音响设备。

（4）谋划业务系统改造升级。

6.抓好能力建设。

（1）加大技能培训，开展殡仪服务、普通话、防腐、水电等专项培训，提升职工服务技能；强化人才培育储备，以省赛、国赛为契机，增能强核创品牌。

（2）鼓励职工参加社工及殡葬专业技能培训考核。

（3）加强预算管理、资产管理、政府采购和预算一体化的上下衔接，融会运用。

（4）开展理想信念、社会主义核心价值观、职业道德、执行力等培训，提升团队综合素养。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出为社会保障和就业支出。眉山市殡仪馆2023年收支总预算3485.77万元（其中本年预算3399.25万元，上年结转86.52万元）,比2022年收支预算总数增加293.73万元，主要原因是根据工作安排，运行项目经费补助等刚性基本项目支出增加和上年未完成支付合同款项的结转。

（一）收入预算

眉山市殡仪馆2023年收入预算为3485.77万元（其中本年预算3399.25万元，上年结转86.52万元），全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市殡仪馆2023年支出预算3485.77万元（其中本年预算3399.25万元，上年结转86.52万元），其中：基本支出79.25万元，项目支出3406.52万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市殡仪馆2023年财政拨款收支总预算为3485.77万元（其中本年预算3399.25万元，上年结转86.52万元）,比2022年收支预算总数增加293.73万元，主要原因是根据工作安排，运行项目经费补助等刚性基本项目支出增加和上年未完成支付合同款项的结转。

收入全部为一般公共预算拨款收入3485.77万元（其中本年预算3399.25万元，上年结转86.52万元）。支出包括：社保保障就业支出3485.77万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市殡仪馆2023年一般公共预算拨款收入3485.77万元（其中本年预算3399.25万元，上年结转86.52万元）,比2022年收支预算总数增加293.73万元，主要原因是根据工作安排，运行项目经费补助等刚性基本项目支出增加和上年未完成支付合同款项的结转。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出3485.77万元，占100%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为3399.25万元，主要用于：殡葬服务运行支出。

2.社会保障和就业（类）民政事务（款）一般行政管理事务（项）上年结转86.52万元，主要用于：上年未完成合同款项的支付。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市殡仪馆2023年一般公共预算基本支出79.25万元，其中：人员经费79.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市殡仪馆2023年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费24万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年增加2万元，主要是维修费和油费支出预算增加。单位现有1辆应急保障用车，5辆殡葬专用车。2023年安排公务用车运行维护费24万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障眉山市殡仪馆殡葬服务工作开展。

眉山市殡仪馆2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市殡仪馆2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市殡仪馆2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市殡仪馆为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额2193.7万元，其中：办公设备购置1.7万元，车辆维修保养服务购置9.5万元，车辆加油购置12万元，软件开发服务90万元，其他建筑工程460万元，财产保险服务2.5万元，其他货物购置288万元，其他维修保养服务购置365万元，其他服务购置965万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市殡仪馆共有1辆应急保障用车，5辆殡葬专用车。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

2023年非税收入目标为3700万元。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。