附表 3 一般公共预算支出预算表

附表 3-1 一般公共预算基本支出预算表

附表 3-2 一般公共预算项目支出预算表

附表 3-3 一般公共预算。三公"经费支出预算表

附表 4政府性基金支出预算表

附表 4-1 政府性基金预算。三公"经费支出预算表

附表 5 国有资本经营预算支出预算表

附表6 单位预算项目绩效目标表(2023年度)

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

预防、制止和侦查辖区内的违法犯罪活动；维护辖区内的社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护辖区内的交通安全和交通秩序；组织、实施辖区内的消防监督工作；管理辖区枪支弹药、管制刀具和易燃易爆剧毒、放射性等危险物品；对辖区法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫辖区内的重要场所和设施；管理辖区内的集会、游行、示威活动；对辖区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，指导和监督辖区内的国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；履行法律、法规规定的其他职责；完成市公安局和园区管委会交办的其他工作。

(二) 2023年重点工作

1．始终将加强政治建设摆在首位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省、市、部厅、市局党委各项决策部署，坚持不懈补短板、强弱项、固根本、提质效，不断推进新时代眉山高新工作高质量发展，确保政治社会大局持续平稳。

2．始终将维护政治安全作为核心。根据辖区实际情况，强化对辖区因地拆迁、拖欠农民工工资引发的各种矛盾纠纷和涉军重点人员等不稳定因素的管控，全力维护社会安定、人民安宁。始终将护航经济发展作为主责。针对辖区54家易致毒企业、4家易致爆企业，危化物品日存储量达3600吨的重点企业实行等级化风险管控机制，为工业园区保驾护航。

3．始终坚持以民为本，坚决打击各种违法犯罪。始终保持对各类突出违法犯罪严打高压态势，继续深入推进“扫黑除恶”斗争，提高打击电信网络诈骗、网络黑灰产业、“食药环知”等新型违法犯罪的能力和水平，切实保障人民群众生命财产安全；围绕全面依法治国总要求，深入贯彻习近平法治思想，持续推进执法规范化建设，加强分局案管中心建设，着力构建全过程、各环节、闭环式的执法权力运行监督制约机制，切实把严格规范公正文明执法要求落实到每一个执法环节。

4．始终坚持夯实公安业务基础。深化“情指行”一体化合成化作战机制改革；以做亮“基层基础工作名片”为指引，把派出所作为基层基础建设的重中之重，加强派出所工作，大力推进派出所“两队一室”警务运行机制，持续做强社区警务，努力实现见警率、控制力、反映力、公众安全感和群众满意率显著提升；争创省级、国家级“枫桥式派出所”。

5．始终坚持政治引领，强化队伍管理。以持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神为引领，持续加强队伍思想政治教育，组织宣讲和政治轮训，引领全警拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。以纪律作风建设为主线，提高队伍管理水平，加强从严治警，抓好班子带好队伍，切实提升队伍素质，铸造公安铁军队伍。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市公安局高新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入2694.95万元，支出包括:一般公共安全支出2109.99万元、社会保障和就业支出296.42万元、卫生健康支出110.38万元、住房保障支出178.16万元,眉山市公安局高新区分局2023年收支总预算2694.95万元,比2022年收支预算总数增加330.22万元，主要原因是由于补发绩效工资、人员工资体系调整等增加基本支出310.22万元；根据工作安排增加项目支出20万元 。

(一) 收入预算

眉山市公安局高新区分局2023年收入预算为2694.95万元 ，全部为一般公共预算拨款收入。

(二)支出预算

眉山市公安局高新区分局2023年支出预算2694.95万元 ， 其中:基本支出2472.95万元，项目支出222万元。

三 、财政拨款收支情况说明

眉山市公安局高新区分局2023年财政拨款收支总预算为 2694.95万元，比2022年财政拨款收支总预算增加330.22万元 ，主要原因是由于补发绩效工资、人员工资体系调整等增加基本支出310.22万元；根据工作安排增加项目支出20万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入2694.95万元。支出包括:一般公共安全支出2109.99万元、社会保障和就业支出296.42万元、卫生健康支出110.38万元、住房保障支出 178.16万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

(一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市公安局高新区分局2023年一般公共预算拨款收入 2694.95万元，比 2022年增加330.22万元，主要原因是由于补发绩效工资、人员工资体系调整等增加基本支出310.22万元；  根据工作安排增加项目支出20万元 。

(二 ) 一般公共预算当年支出情况

一般公共安全支出2109.99万元，占 78.29%；社会保险和就业支出296.42万元，占11%；卫生健康支出110.38万元 ，  占4.1%；住房保障支出178.16万元，占6.61%。

具体情况为：

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2023年预算数为1932.99万元，主要用于：局机关及派出机构正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

     2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为59万元，主要用于：治安、户政、特种行业、社会组织、出入境、维稳等对社会提供公共管理事项、为公安机关内部警种提供支持服务事项等支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为118万元，主要用于：保障单位对普通刑事犯罪及经济犯罪的预防和打击，开展扫黑除恶工作、禁毒管理工作，创造平安稳定的辖区社会环境。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为211.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数79.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

6。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数110.38万元，主要用于：全局行政人员（公务员）的基本医疗保险缴费。

7。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为178.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8。 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数5.43万元，主要用于全局社会保障和就业方面的支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市公安局高新区分局2023年一般公共预算基本支出 2472.95万元，其中：人员经费2025.25万元 ，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费447.7万元，主要包括：办公费23万元，印刷费7万元，电费50万元，邮电费1.5万元，其他交通费用11.1万元，培训费1.5万元，公务用车运行维护费42万元，工会经费45万元，维修（护）费3万元，水费2.5万元，劳务费160万元，委托业务费4.5万元，福利费0.25万元，公务接待费1.4万元，差旅费11万元，物业管理费0.8万元，其他商品和服务支出83.15万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市公安局高新区分局2023年“三公”经费财政拨款预算数 43.4万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费42万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国 (境) 经费，执行中确需安排出国 (境) 任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2022年减少0.6万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、误餐费。

公务用车购置及运行维护费比 2022年持平，单位现有公务车辆14辆。2022年安排公务用车运行维护费42万元，用于14辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障全局接处警、巡逻防控、维稳处突、执法办案等工作。

眉山市公安局高新区分局2023年“三公”经费预算情况表

单位：万元

七 、政府性基金预算收支情况说明

眉山市公安局高新区分局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八 、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市公安局高新区分局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一 ) 机关运行经费情况

2023年，眉山市公安局高新区分局的机关运行经费财政拨款预算为447.7万元，比2022年预算减少13.75万元，下降3.07%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压紧行政运行经费。

(二 ) 政府采购情况

眉山市公安局高新区分局2023年政府采购预算支出金额51.5万元，其中：车辆维修保养15万元，车辆加油23万元，车辆保险4万元，办公设备购置9.5万元。

(三 ) 国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市公安局高新区分局有公务用车 14辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四 ) 项目绩效目标设置情况

1. 详细描述部门整体的绩效目标

2. 详细描述部门所有项目的绩效目标

十一 、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。