目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

附表7、整体支出绩效目标申报表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市人大常委会是本级人大的常设机关，在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作，按照民主集中制的原则，通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式，依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。2022年底在职干部职工71人，其中：行政人员50人、事业人员9人、工勤人员4人、控制数人员8人、退休人员24人。

（二）2023年主要工作

1、助推成眉同城发展。围绕基础设施“同城同网”，创新协同开放共进、产业互补分工协作、生态环境共保共治等重点领域，深入开展交流协作，为建设成都都市圈高质量发展新兴城市贡献力量。

2、立法工作。根据本届人大常委会立法规划和全市实际，完成市人大常委会2023年立法计划编制工作。深入开展立法调研，完成《眉山市黑龙滩水库保护条例（草案）》一、二审工作，完成《眉山市优化营商环境条例（草案）》《眉山市大气污染防治条例（草案）》一审工作。加大规范性文件备案审查力度等。

3、监督工作。听取和审议市人民政府关于全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于传承三苏文脉弘扬东坡文化工作情况的报告、关于“天府粮仓”建设情况的报告等16个专项工作报告。对《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国中医药法》等6部法律法规的贯彻实施情况进行检查。围绕市委中心工作和人民群众关心关注的热点难点问题组织开展专题调研等。

4、人事任免和决定决议。围绕改革发展稳定重大问题和涉及群众切身利益的实际问题适时作出决议决定。坚持党管干部和人大依法行使任免权相统一，确保市委人事安排意图圆满实现。

5、代表工作。加强代表履职培训，提高履职能力。强化代表重点建议督办力度，密切回应群众关切，提升群众的满意感和幸福感。强化代表履职服务，充分发挥人大代表为人民作用。精心组织国、省人大代表的集中视察等。

6、自身建设。认真贯彻落实党的二十大精神和全过程人民民主重要论述，按照“四个机关”要求，狠抓机关党的建设、作风建设、能力建设，提升人大干部队伍履职能力和工作水平，为常委会依法履职行权提供有力保障等。

二、收支预算说明

按照综合预算的要求，眉山市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算为1,875.12万元，比2022年收支预算增加339.18万元，主要为基本支出增加人员经费。

（一）收入预算

眉山市人大常委会办公室2023年收入预算为1,875.12万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市人大常委会办公室2023年支出预算1,875.12万元，其中：基本支出1,253.62万元，项目支出621.5万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算为1,875.12万元，比2022年收支预算增加339.18万元，主要为基本支出增加人员经费。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1,558.68万元，社会保障就业支出170.34万元，卫生健康支出48.74万元，住房保障支出97.35万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算为1,875.12万元，比2022年收支预算增加339.18万元，主要为基本支出增加人员经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共预算支出1,875.12万元，包括：一般公共服务支出1,558.68万元，占83.12%；社会保障和就业支出170.34万元，占9.08%；医疗卫生和计划生育支出48.74万元，占2.6%；住房保障支出97.35万元，占5.19%，具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为937.18万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为356.50万元，主要用于：单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。如劳务费、委托业务费等支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为150万元，主要用于：单位组织召开市人代会、常委会等会议安排的年度项目支出。如会议费等支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2023年预算数为25万元，主要用于：单位完成立法工作任务安排的年度项目支出。如会议费、劳务费等支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为90万元，主要用于：单位完成代表工作任务安排的年度项目支出。如代表会议费、差旅费等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为111.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数57.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为48.74万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）对个人和家庭的补助支出（项）2023年预算数为1.83万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为97.35万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出1,253.62万元，其中：人员经费1,103.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费150.00万元，主要包括：办公费15万元，委托业务5万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费27万元，维修（护）费5万元，其他商品和服务支出10万元。对个人和家庭的补助支出3.31万元，主要是离退休费。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市人大常委会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数37万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费27万元，因公出国（境）经费0万元。

公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接待费主要用于上级领导、各省市州人大来眉执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的相关费用。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆9辆。2023年安排公务用车运行维护费27万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、监督检查等工作开展。

眉山市人大常委会办公室 2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人大常委会办公室2023年无政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人大常委会办公室2023年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为220.87万元，比2022年预算增加1.58万元，基本持平，其中：办公费15万元，邮电费25万元，电费25万元，委托业务5万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费27万元，维修（护）费5万元，其他商品和服务支出10万元，其他交通费用52.48万元。

（二）政府采购情况

眉山市人大常委会办公室2023年政府采购预算51.12万元，其中：办公设备购置24.12万元，公务用车运行维护费27万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市人大常委会办公室所属各预算单位共有公务用车车辆9辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标。

眉山市人大常委会依据自身职权，开展2部地方性法规审议工作、对一府一委两院开展工作情况依法进行监督、对全市重大事项及时作出决定、高效圆满任命国家机关工作人员、充分发挥代表主体作用，促进全市各项社会事业健康有序发展。        

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

会议费：用于参加省人代会眉山筹备组筹备经费，组织召开市人代会、常委会、主任会、全市人大工作会、全省人大经济工作座谈会、市州人大工作学习交流会等经费。

立法工作经费：完成《眉山市集中式饮用水水源地保护条例》修改工作，新制定《眉山市黑龙滩水库保护条例》。

代表活动经费：根据《代表法》规定，组织代表在本级人民代表大会闭会期间，对本级或者下级国家机关和有关单位的工作开展视察、调研等履职活动的经费。

培训费：培训市人大代表375名，培训常委会组成人员42人，培训机关干部80人。

办公设备购置经费：保障机关正常办公需要。

老干部学习活动经费：确保人大机关做好服务离退休干部工作，不断丰富老干部精神文化生活。

应急机动经费：保障市人大各项工作正常开展，顺利完成年度目标工作任务。

规范性文件备案审查信息平台经费：市人大常委会备案审查信息平台业务工作按照《眉山市人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查工作规定》正常运行。

预算审查监督工作经费：保障市人大预算委组成人员开展预算审查监督的业务培训、学习提升和调研等方面的支出。

联系工作经费：一是确保下西街社区的双创工作质量进一步提升。二是确保两河村脱贫户不返贫，巩固脱贫成效。

后勤物管服务专项经费：缴纳给市机关事务管理局的办公大楼物管服务费，为机关正常开展工作提供后勤物管服务保障，确保日常办公需求。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。