目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2023年主要工作等）

2.单位概况（单位主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2023年单位收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2023年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.部门预算项目绩效目标表

7.整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻老年教育政策，推动老年教育事业发展。贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动本市老年教育事业的发展。

2.根据老年人需要，承担和组织开展老年教学活动。

3.组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人开展各种文体、娱乐、健身活动服务，开展对外宣传。

4.为市内外老年大学（老年活动中心）提供信息和咨询服务。

5.承办市委、市政府和市民政局交办的其它事项。

（二）2023年主要工作。

1.坚持政治建校，继续深入学习贯彻党的二十大精神，加强师生思想政治建设；

2.协办全国第三届优秀教师观摩课活动，启动全国老年大学标准示范校创建工作，开展建校15周年校庆系列活动；

3.创新教学理念，结合“东坡文化”探索多元化老年教育模式，更好满足不同层次老年人的需求；

4.多渠道充实师资队伍力量，进行教学管理培训，提质老年教育；

5.加强老年志愿队伍建设，传播“银龄”志愿正能量；

6.加强对外交流学习，共享老年教育资源；

7.积极参加全国、省、市组织的各项比赛和活动；

8.加强校园安全生产、强化“安全第一”责任意识，构筑平安校园。

二、单位概况

眉山市老年大学，眉山市民政局下属正科级事业单位。2022年末事业人员4人，自聘临时人员6人，无退休人员。

三、收支预算情况

（一）2023年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市老年大学2023年收入预算为445.24万元，其中：一般公共预算拨款收入163.93万元（其中上年结转资金5.7万元），事业收入250万元，政府性基金预算拨款收入31.31万元（上年结转资金31.31万元）。按照收支平衡的原则安排支出预算为445.24万元，其中基本支出112.23万元，项目支出333.01万元（其中上年结转资金37.01万元）。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市老年大学2023年一般公共预算收入163.93万元，比2022年增加29.82万元，主要原因是基本工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险等基本支出增加以及上年资金结转。

眉山市老年大学2023年一般公共预算支出163.93元，社会保障和就业支出163.93万元，占100%，具体情况如下：

社会保障和就业（类）民政事务（款）其他民政管理事务支出（项）163.93万元，主要用于单位基本工资，津贴补贴、基本养老保险、商品和服务等支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市老年大学政府性基金预算支出31.31万元，较上年增加31.31万元，原因为2022年项目结转资金。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市老年大学无国有资本经营预算支出预算。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市老年大学为事业单位，无机关运行经费。

五、“三公”经费情况

眉山市老年大学2023年“三公”经费预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

公务接待费比2022年预算减少1.5万元。原因为公务接待减少。公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。公务用车运行费主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山市老年大学2023年“三公”经费预算情况表

单位：万元

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1.眉山市老年大学整体的绩效目标

通过对2023年人员、公用、项目支出等各项经费的合理规划使用，确保单位正常运行，各项工作正常开展，办人民满意的老年大学，提高学校知名度。

2.眉山市老年的大学项目的绩效目标

（1）定额公用经费：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

（2）老年活动开展：开展和参加各类活动，实现老有所为。

（3）后勤物管专项服务费：保障学校正常运行，提升学校知名度。

（4）老年大学工作队伍建设：不断提高教职工业务水平。

（5）眉山市老年大学劳务费经费补助：保障2023年教学、管理工作。

（6）老年大学运行经费补助：保障老年大学的正常运转。

（二）国有资产占用情况。

截至2022年底，眉山市老年大学有公务用车1辆。价值100万元以上的专用设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（三）政府采购情况。

眉山市老年大学2023年无政府采购计划。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。