目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1.单位收支总表

附表1-1.单位收入总表

附表1-2.单位支出总表

附表2.财政拨款收支预算总表

附表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3.一般公共预算支出预算表

附表3-1.一般公共预算基本支出预算表

附表3-2.一般公共预算项目支出预算表

附表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4.政府性基金支出预算表

附表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5.国有资本经营预算支出预算表

附表6.单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市交通运输综合行政执法支队是为交通运输行业提供监督执法保障的部门，基本职能主要包括以下几个方面：

1.贯彻执行交通运输领域行政执法有关方针政策、法律、法规和规章。

2.负责东坡区辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作和依法应由市本级承担的执法工作。

3.负责全市交通运输领域重大案件查处和跨区域执法的组织协调。

4.负责交通运输行业安全执法工作。参与交通运输安全事故调查和应急处置工作。参与保障国家重点物资、紧急客货、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

5.负责各县（区）、园区交通运输领域执法的监督指导，承担执法队伍的培训、考核、政风行风建设工作。推进全市交通运输执法队伍职业化、执法站所标准化、管理制度规范化、执法工作信息化建设。

（二）2023年主要工作

1.夯实公路安全执法监管

（1）督促指导各县（区）交通执法机构加强公路巡查，及时查处损坏公路路产路权的违法案件。

（2）加强东坡区源头治超，严格落实“一超四罚”制度，进一步规范新义超限检测站执法。督促指导各县（区）交通执法机构加强源头治超，推进超限检测站规范化运行，开展流动治超，实现全市货车超限率控制在2%以内。

（3）联系协调大件公路沿线交通、公安交警部门，加强“大件运输”通道管护，保障各批次“大件运输”护送任务圆满完成。

2.夯实道路运输执法监管

（1）开展非法营运车辆专项整治，打击市客运中心站、学校、医院、大型商场等周边各类非法营运车辆，重点打击营运团伙、县（区）出租车违规经营班线。全面应用“数字打非”手段整治道路旅客运输非法营运行为。

（2）深入推进全市“两客一危一重”突出违法违规行为源头治理。督促县（区）和支队相关科室、大队做好“两客一危”和农村客运车辆违法违规处理“一月一报告”制度工作。持续做好东坡区危险货物运输企业和市属客运企业的执法检查和处罚。

（3）持续开展出租车经营服务质量提升行动，扎实推进眉山中心城区巡游出租汽车经营服务专项整治，重点查处中心城区巡游出租汽车不打表、违规拼客等行为。做好投诉案件办理，对所有投诉认真调查、核实，查证属实的进行行政处罚，确保投诉回复率为100%。

（4）持续做好道路运输从业人员记分工作，并对被列入“道路运输行业禁止进入名单”的人员吊销从业资格证。

（5）突出客运站源头管理，严格落实“三不进站七不出站”、乘客行包检查、客车安全例检和出站检查等制度规定。

（6）持续做好市客运中心站旅客疫情防控工作和督促眉山中心城区巡游出租汽车、网约出租汽车公司积极开展防疫工作。

3.夯实水上交通执法监管

加强东坡区水上交通安全监管，严格执行“六不发航”、签单发航、水情传递、停航封航和“救生衣行动”等制度规定，严厉打击超载、冒险航行、非客渡船载客等违法行为。

4.夯实工程质量安全执法监管

开展工程质监执法日常检查不少于60次。对市本级在建交通项目开展工程实体质量及原材料构配件抽检专项检查活动不少于2次。在建工程安全专项检查不少于2次，其中包括汛期安全、国庆安全大排查等。

5.夯实交通环保执法监管

（1）以落实“绿水绿航绿色发展”工作方案为主线，着力配合相关单位开展全市水运行业环保工作，重点加强执法检查，严厉打击违法行为，巩固水污染治理成果。配合完成河湖长制工作中需支队承担的工作任务。

（2）督促县（区）交通部门加强对汽车维修企业固废管理和喷烤漆业务的监督管理。督促县（区）交通部门会同环保部门对柴油货车开展入户抽检和路面抽检。

（3）督促县（区）交通部门开展路域环境专项整治，常态化开展抛撒滴漏治理。

6.夯实执法队伍自身建设

贯彻落实《眉山市交通运输综合行政执法队伍准军事化管理实施方案》。推进基层执法单位“四基四化”建设。加强支队执法信息化建设，对四川交通运输行政执法综合管理信息系统在县（区）的应用情况进行督促指导。持续做好“一体化”平台、“双随机一公开”平台、互联网+ 监管平台、“两法衔接”平台的执法信息录入工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出113.42万元、卫生健康支出36.73万元、交通运输支出1528.87万元、住房保障支出65.84万元。眉山市交通运输综合行政执法支队2023年收支总预算1744.86万元，比2022收支预算总数增加184.27万元，主要原因是人员支出中新增了在职人员基础性绩效。

（一）收入预算

眉山市交通运输综合行政执法支队2023年收入预算为1744.86万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市交通运输综合行政执法支队2023年支出预算为1744.86万元，其中基本支出848.86万元，项目支出896万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市交通运输综合行政执法支队2023年财政拨款收支总预算为1744.86万元，比2022财政拨款收支总预算增加184.27万元，主要原因是人员支出中新增了在职人员基础性绩效。

收入全部为一般公共预算拨款收入1744.86万元。支出包括：社会保障和就业支出113.42万元，卫生健康支出36.73万元，交通运输支出1528.87万元，住房保障支出65.84万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算拨款收入1744.86万元，比2022年增加184.27万元，主要原因是人员支出中新增了在职人员基础性绩效。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出113.42万元，占6.5%；卫生健康支出36.73万元，占2.11%；交通运输支出1528.87万元，占87.62%；住房保障支出65.84万元，占3.77%。

具体情况为：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为632.87万元，主要用于：支队正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为896万元，具体是：交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）办公设备购置2023年预算数为8.27万元，主要用于：采购书柜、文件柜、空调、多功能一体机、执法记录仪采集站等；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）地方重点交通建设安全质量考核检查专项经费2023年预算数为10万元，主要用于：委托第三方机构对地方重点交通建设工程项目进行质量安全实体抽检；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）后勤物业管理专项经费2023年预算数为24.6万元，主要用于：同市交通运输中心一起分担办公楼院内绿化维护、保洁、防疫、门卫、办公场所维修及职工伙食团炊事员相关费用；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）治理超限运输、恢复路产专项工作2023年预算数为80万元，主要用于：治理超限运输、公路巡查、恢复路产等方面支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）交通综合执法2023年预算数为173.13万元，主要用于开展交通运输各领域安全管理、安全隐患排查、生态领域环保督察、常态化开展扫黑除恶斗争，搞好执法队伍建设，基本实现执法队伍专业化、行为规范化；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）超限超载运行治理专项经费2023年预算数为600万元，主要用于保障省道106线治超、检测、管养人员和超限超载专项治理工作的正常开展。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为72.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数37.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数3.06万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职工工伤和失业保险。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为36.73万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的医疗保险。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出848.86万元，其中：人员经费725.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、公务用车补贴等支出。公用经费123万元，主要包括：办公费5万元，工会经费10万元，水费8万元，电费10万元，邮电费7万元，维修（护）费8万元，福利费38.5万元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费15万元，其他商品服务支出20.3万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市交通运输综合行政执法支队2023年“三公”经费财政拨款预算数16.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

公务接待费比2022年减少0.3万元。主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压减公务接待费。2023年公务接待费主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆5辆。2023年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位开展交通运输各领域安全管理、安全隐患排查、生态领域环保督察、常态化开展扫黑除恶斗争，治理超限超载运输、公路巡查等工作。

单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	16.20		15.00		15.00	1.20
眉山市交通运输综合行政执法支队	16.20		15.00		15.00	1.20

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市交通运输综合行政执法支队2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市交通运输综合行政执法支队2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市交通运输综合行政执法支队机关运行经费财政拨款预算为167.43万元，比2022年预算减少11.04万元，主要原因是厉行节约，压减了会议费、电费、印刷费等支出。

（二）政府采购情况

眉山市交通运输综合行政执法支队2023年政府采购预算14.7万元，其中：办公设备购置0.7万元，车辆维修、加油、保险等服务14万元。

（三）国有资产占用情况

截止2022年底，眉山市交通运输综合行政执法支队有公务用车5辆。单位100万以上的大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆有价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

全年将对行政区内的道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、交通建设工程质量安全等领域实施监督执法，使交通运输市场健康有序地发展，安全稳定地运行，完成巡查辖区内公路，强化超限超载车辆治理，确保公路畅通无阻。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备，保障单位各项工作顺利进行。

（2）地方重点交通建设安全质量考核检查专项经费：监督检查地方重点交通建设项目，委托第三方机构对地方重点交通建设工程项目进行质量安全实体抽检，做到重点交通建设工程项目一次性交工验收合格率达100%。

（3）后勤物业管理专项经费：按规定提供后勤服务，保障后勤运行，维护办公场所。

（4）治理超限运输、恢复路产专项工作：深入整治公路货运违法超限超载行为，对辖区内国省道上运输的货车进行检测，将超限运输率控制在2%内；巡查辖区内公路，保护路产、维护路权，维持公路畅通；大件运输按上级要求100%护送；重点货物源头监管覆盖率达95%以上。

（5）交通综合执法：做好交通运输各领域安全管理、安全隐患排查、交通运输生态领域环保督察、常态化开展扫黑除恶斗争，搞好执法队伍建设，基本实现执法队伍专业化、行为规范化。

（6）超限超载运行治理专项经费：保障G351线眉山段治超、检测、管养人员开展超限超载专项治理工作。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。