2023年部门预算编制说明

（部门预算公开）

目录:

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公"经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算.三公"经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算.三公"经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、落实好离退休干部政治待遇、生活待遇；

2、组织、安排老干部活动，做好服务保障工作；

3、开展离退休干部正能量活动；

4、抓好离退休干部党建工作，推进“三化建设”；

5、做好关心下一代工作；

6、配合市委完成各项中心工作。

（二）2023年重点工作

2023年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十大精神、省委十二届二次全会精神、市委五届六次全会精神和重大决策部署，切实把党的创新理论转化为老干部工作的实效。

1、不断加强政治引领。充分利用“三会一课”、主题党日活动等认真学习党的大政方针，特别是采取培训班、报告会、座谈会等形式，在全市老干部中大力宣讲党的二十大精神，引导离退休干部认真学习、深刻领会、全面理解，切实把广大老干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来。

2、落实政治生活待遇。一是认真筹备好2023年离退休干部迎春座谈会、情况通报会相关工作，高质量谋划2023年老干部外出考察学习和健康休养等工作，及时组织开展春节、重阳节走访慰问活动。二是加强离退休干部生活待遇政策落实和保障措施，维护好广大老干部切身利益。特别是针对离休干部实际情况，进一步研究改进落实“一人一策”的措施和办法，努力为离休干部提供个性化、亲情化服务。三是进一步规范退休干部服务管理工作，不断完善工作机制，持续引导各地各部门落实好退休仪式、谈心谈话等制度，健全完善离退休干部困难帮扶机制。

3、聚焦服务中心大局。持续发挥好老干部优势作用，持续开展“增添正能量·共筑中国梦活动，围绕市委中心工作组织引导老干部开展正能量活动，在党建引领、共建共治、凝心聚力、惠民帮扶等方面持续发力，推动离退休干部以实际行动为眉山现代化建设贡献更多力量。

4、推进老干部工作同城合作。深入贯彻落实国家区域协调发展战略和省委“一干多支”发展部署，务实推进成都、德阳、眉山、资阳老干部工作同城化发展，加强四市老干部工作在离退休干部党的建设、作用发挥、学习活动阵地建设、干部队伍建设等方面的合作，形成共建成德眉资都市圈的工作合力。

5、建设老干部工作过硬队伍。坚持严管与厚爱相结合，站在推动老干部工作“后继有人”的政治高度，持之以恒抓好老干部工作队伍建设，着力加强政治能力和业务水平培训，努力建设一支“政治过硬、能力过硬、作风过硬、服务过硬”的高素质专业化干部队伍。

二、部门预算单位构成

中共眉山市委老干部局下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中共眉山市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共眉山市委老干部局2023年收支总预算794.18万元，比2022年收支预算总数615.15万元增加179.03万元，主要原因是人员增加，增加基本支出94.03万元；根据工作安排，新增刚性基本项目支出85万元。

（一）收入预算

中共眉山市委老干部局2023年收入预算为794.18万元，全部为一般公共预算拨款收入。（中共眉山市委老干部2023年收入预算为794.18万元，其中：一般公共预算拨款收入794.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%）。

（二）支出预算

中共眉山市委老干部局2023年支出预算794.18万元，其中：基本支出421.38万元，项目支出372.8万元。

四、财政拨款收支情况说明

中共眉山市委老干部局2023年财政拨款收支总预算794.18万元比2022年财政拨款收支总预算615.15增加179.03万元，主要原因是人员增加，增加基本支出94.03万元；根据工作安排，新增刚性基本项目支出85万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入794.18万元）。支出包括：一般公共服务支691.71万元，社保保障就业支出54.46万元，卫生健康支出17.04万元，住房保障支出30.96万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共眉山市委老干部局2023年一般公共预算拨款收794.18万元，比2022年财政拨款收支总预算615.15增加179.03万元，主要原因是人员增加以及新增刚性基本项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出691.71万元，占87.10%；社会保险和就业支出54.46万元，占6.86%；卫生健康支出17.04万元，占2.15%；住房保障支出30.96万元，占3.89%。

具体情况为:

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为318.91万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为372.8万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展综合业务工作的项目支出。如离退休干部基层党建工作经费、离退休干部为党的事业增添正能量活动经费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为0.48万元，主要用于：单位退休人员的开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.59万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.04万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）2022年预算数为30.96万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中共眉山市委老干部局2023年一般公共预算基本支421.38万元，其中：人员经费367.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费54万元，主要包括：办公费8万元，印刷费4万元，培训费3万元，水费3万元，邮电费5万元，会议费 3万元，差旅费1万元，其他商品和服务支出22万元，公务接待费2万元，电费3万元。

七、三公"经费安排情况说明

中共眉山市委老干部局2023年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费15万元。2023年中共眉山市委老干部局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。

2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆5辆，2023年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障离退休干部因公、因病用车，必要时用于执行公务、考察调研、检查指导等工作开展。

中共眉山市委老干部局2022年"三公”经费预算情况表

单位:万元

八、政府性基金预算收支情况说明

中共眉山市委老干部局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共眉山市委老干部局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共眉山市委老干部局下属机关0家行政单位，2023年，中共眉山市委老干部局机关运行经费财政拨款预算为54万元，比2022年预算72减少18万元，下降25%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，中共眉山市委老干部局安排政府采购预算11万元，主要用于采购公务用车维修、保险、加油、财产保险服务等服务。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，中共眉山市委老干部局共有公务用车车辆5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1、详细描述部门整体的绩效目标

2、详细描述部门所有项目的绩效目标

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）、“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。