一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市儿童福利院主要职能是负责收养、安置全市范围内0-18周岁孤儿、弃婴（童），提供“养、康、教、医”等专业化保障服务；为全市散居孤儿、低收入家庭残疾儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务；负责全市孤儿调查摸底、建档立卡工作；负责对孤儿养育状况开展寻访、监督、评估，对监护人进行指导和培训；负责协调与孤儿权益相关的事务，协助有关部门落实孤儿抚养、就业、住房安置优惠政策等。

（二）2023年主要工作

1.深挖党建品牌内涵。按照新形势、新任务和新要求，学习宣传贯彻党的二十大精神，不断更新完善支部品牌、丰富品牌内涵、创新品牌载体，打造亮点纷呈的儿福党建工作，充分发挥“党旗飘扬 护童飞翔”党建品牌示范引领作用。

2.强化财务管理。按照“精细化管理与创新落实”的总要求和年度财务预算方案目标，科学合理编制年度财务预算收支计划两张表。将全年预算资金进行多维度分解，按职责横向分解到相关部门，按期间纵向分解到月份，实现部门归口管理，强化预算执行力建设，严格计划执行过程控制和管理，提高财务预算管理工作水平。

3.加强档案建设。按照《民政部关于儿童福利机构标准体系建设指南》要求，建立健全档案管理的相关规章制度，并坚决把各项规章制度要求落实到日常工作中，不断完善实现档案规范化管理。有针对性地对档案信息化、数字化建设的人员进行相关的专业技术培训。

4.优化队伍建设。建设友好部门、友好团队，加强部门职业道德及作风建设，定期开展内部业务轮训，增强“造血”能力，实行季度评先、半年表彰，创新人才发展体制，健全人才培养机制，激发“活血”功能。

二、单位概况

眉山市儿童福利院属于市民政局下属事业单位，2022年末在职职工40人，其中事业人员10人，通过购买服务形式聘用人员30人。退休人员0人。

三、收支预算说明

（一）2023年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市儿童福利院2023年收入预算为678.21万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为678.21万元，其中基本支出198.21万元，项目支出480万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市儿童福利院2023年一般公共预算收入678.21万元。一般公共预算支出678.21万元，其中社会保障和就业支出654.01万元，卫生健康支出8.17万元，住房保障支出16.02万元。市儿童福利院2023年一般公共预算收支比2022年增加62.49万元，其中基本支出增加62.49万元，原因为新招录一名事业编人员，工资及五险两金的正常调增。项目支出不变。具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2023年预算数为627.16万元，主要用于：院内正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；开展院内儿童养教治康安、儿童生活保障等相关工作的项目支出。如后勤物管、采购儿童食材、儿童康复教育等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为17.9万元，主要用于：实施养老保险制度后单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数8.95万元，主要用于：实施养老保险制度后单位缴纳的职业年金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.17万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.02万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市儿童福利院2023年没有政府性基金预算安排的 收入和支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市儿童福利院2023年没有国有资本经营预算安排 的收入和支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市儿童福利院2023年预算安排机关运行经费30万元，其中：办公费6万元，邮电费3.6万元，差旅费9.7万元，公务接待费0.5万元，工会经费2.4万，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出4.8万元。

五、“三公”经费情况

眉山市儿童福利院2023年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元， 其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2022年减少1万元，原因为受疫情影响，预计接待费用减少。2023年公务接待费主要用于执行接待筛查儿童、成德眉资同城发展学习、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年增加0.4万元，原因为现有公务用车使用年限长，日常保养及维修维护次数增加。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障儿童筛查、关爱慰问、培训学习等工作开展。

眉山市儿童福利院2023年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

2.市儿童福利院劳务费：购买我院护理人员、特教教师、消防管理、社工师、厨师等专业服务，提升孤儿养育水平。

3.孤残儿童养教治康安项目：主要用孤残儿童养育、教育、医疗、康复等支出，保障儿童健康成长。

4.市儿童福利院运行经费：保障院内正常运行，为儿童提供舒适的生活环境。

5.儿童生活保障费：主要用于儿童的生活基本支出，保障孤残儿童基本生存权利。

6.困境儿童关爱经费：走访慰问全市散居孤儿、事实无人抚养儿童等，对其养育状况开展监督、评估，对监护人进行指导和培训。

7.保洁保安服务项目：购买保洁保安服务，为儿童提供干净整洁、安全稳定的生活环境。

8.安全管理经费：主要用于防疫、消防、应急物资储备等支出，夯实安全基础，不断提升安全保障水平。

（二）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市儿童福利院有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（三）政府采购情况

2023年，政府采购预算总额298万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购服务预算253万元。主要用于保障孤残儿童基本生活、日常护理、教育及出行相关费用。

七、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市儿童福利院

2023年1月30日