目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

提供收养服务，弘扬救助精神。收养全市城镇居民中的特困人员，为社会老人提供长期照护服务。

（二）2023年重点工作

1.持续深入学习贯彻党的二十大精神，积极破解当前养老工作重点难点，推动养老工作提质增效。

2.抓服务质量建设，聚焦老年人需求，通过提升老年人生活品质、提升服务质量等方式提高老年人的获得感和幸福感，促进养老事业高质量发展。

3.抓好智慧养老建设工作，建立优化智慧养老服务平台，探索智慧养老向着规范化、制度化、专业化方向发展。

4.加强养老应急救援中心建设，加快养老应急救援中心建设步伐。

5.抓制度建设，全面夯实安全生产管理。

6.抓好新冠病毒感染防控工作，加强老人生活和健康管理，兜牢民生底线，守牢健康防线。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出。眉山市社会福利院2023年收支总预算889.77万元，比2022年收支预算总数增加19.03万元，主要原因是事业人员结构变化，增加基本支出19.03万元。

（一）收入预算

眉山市社会福利院2023年收入预算为889.77万元，其中：一般公共预算拨款收入889.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

（二）支出预算

眉山市社会福利院2023年支出预算889.77万元，其中：基本支出339.77万元，项目支出550万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市社会福利院2023年财政拨款收支总预算为889.77万元，比2022年财政拨款收支总预算增加19.03万元，主要原因是事业人员结构变化，增加基本支出19.03万元。

收入为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入889.77万元。支出包括：社会保障和就业支出889.77万元。四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市社会福利院2023年一般公共预算拨款收入889.77万元，比2022年增加19.03万元，主要原因是事业人员结构变化，增加预算。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共预算当年支出为：社会保障和就业支出889.77万元，占100%；具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为318.58万元，主要用于：工资福利支出。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为20.59万元，主要用于：商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为0.6万元，主要用于：对个人和家庭的补助。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为3.60万元，主要用于： 后勤物管服务经费

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为16.8万元，主要用于：相关设备设施采购

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为412.6万元，主要用于：养老服务及福利院运行保障

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为52万元，主要用于：老人养老生活支出

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为25万元，主要用于：特困人员医疗费

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为40万元，主要用于：保洁服务经费

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市社会福利院2023年一般公共预算基本支出339.77万元，其中：人员经费321.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费18万元，主要包括：办公费2万元，印刷费0.3万元，电费0.3万元，咨询费1.5万元，水费0.2万元，邮电费0.4万元，差旅费7.6万元，培训费0.2万元，公务接待费1万元，工会经费1.2万元，福利费0.3万元，公务用车运行维护费3万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市社会福利院2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元。2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年减少1万元，主动压减一般性支出。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务事项及入住老人应急服务。

眉山市社会福利院2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市社会福利院2023年无政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市社会福利院2023年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市社会福利院2023年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

眉山市社会福利院2023年采购计划有：公务用车财产保险服务0.3万元，公务用车维修保养服务1万元，车辆加油服务1.5万元。农副产品采购180万元，保洁服务40万元。办公器材及其他物资采购7.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

单位整体的绩效目标：保障集中供养特困人员生活，提供社会老人代养服务，提升养老服务水平，促进养老事业高质量发展。

单位项目绩效目标：

1.特困人员医疗费支出项目：保障全院供养特困人员医疗费

2.养老服务及福利院运行保障经费补助项目：完成全院入住特困人员及社会老人生活保障服务

3.后勤物管服务经费补助项目：完成全年后勤物管工作

4.相关设备设施采购经费补助项目：完成相关设备设施采购更新

5.保洁服务经费补助项目：完成全年保洁服务工作

6.老人养老生活补助项目：保障老人生活，进一步提高质量

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市社会福利院

2023年1月26日