目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市档案馆职能简介

为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

（二）眉山市档案馆2023年重点工作

1.坚持政治建设统领。旗帜鲜明把牢“党管档案”的主线，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川莅眉视察重要指示精神，坚定理想信念、站稳政治立场、严守党的纪律，坚决拥护“两个确立”、坚定做到“两个维护”。坚持不懈练好履职担当基本功，忠诚履职、尽心尽责，坚决做到责任过硬。树立档案部门良好形象，发扬求真务实的工作作风和精益求精的工匠精神，坚决做到作风过硬。

2.完成档案馆库建设目标。加强市综合档案馆建设项目安全施工全过程监督，保质保量完成年度工期任务，确保市新档案馆与眉山天府新区档案馆2023年投入使用，“十四五”期间创建国家一级档案馆。督促东坡区、彭山区按时完成工程建设。

3.加大档案收集归档力度。聚焦省、市中心工作及重要决策部署，加强重大建设项目、重大活动、疫情防控等方面的档案收集管理工作。拓展档案收集范围，多渠道寻找档案资源，丰富馆藏资源，为新馆爱国主义教育基地展陈设计提供丰富素材。

4.严格落实行政执法检查。按国家、省、市要求开展档案行政执法检查，明确执法主体责任，严格履行执法程序，以刚性执法、逗硬惩处推动机关单位档案规范化建设，增强档案安全管理意识和法律意识，提高依法治档能力建设，促进档案法落地落实。

5.创新开展档案文化建设。充分利用馆藏档案资源，持续推进档案编研工作，开展多形式、多途径的档案宣传，用好用活红色档案，不断扩大档案工作影响力，弘扬伟大建党精神和爱国主义精神，传承红色血脉，唱响时代主旋律。

6.推进档案管理现代化。持续推进“存量档案数字化、增量档案电子化”，抓好数字档案馆（室）建设，不断提升数字档案管理和应用水平。

7.加强档案人才队伍建设。科学选用有专业技术和综合管理能力的档案干部职工，建立起结构合理、层次分明的档案人员队伍。采取多种形式加大档案业务培训力度，开展协作交流。为档案人才培养提供条件和机会，畅通专业提升渠道，鼓励档案人员深造。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市档案馆2023年收支总预算437.28万元，比2022年收支预算总数增加95.87万元。

（一）收入预算

眉山市档案馆 2023年收入预算为437.28万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市档案馆2023年支出预算为437.28万元，其中：基本支出355.59万元，项目支出81.69万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市档案馆2023年财政拨款收支总预算为437.28万元，比2022年财政拨款收支总预算增加95.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入437.28万元。支出包括：一般公共服务支出299.96万元，社会保障和就业支出74.21万元，卫生健康支出15.18万元，住房保障支出24.94万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市档案馆2023年一般公共预算拨款收入437.28万元，比2022年财政拨款收支总预算增加95.87万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出299.96万元，占72%；社会保障和就业支出74.21万元，占18%；卫生健康支出15.18万元，占4%；住房保障支出24.94万元，占6%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为299.96万元，主要用于市档案馆正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为81.69万元，主要用于：档案保管保护、档案查阅利用、档案编研工作、后勤保障、市综合档案馆建设项目等。

3.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2023年预算数为32.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2023年预算数为14.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2023年预算数15.18万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

6.工资福利支出（类）住房公积金（款）2023年预算数为24.94万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市档案馆2023年一般公共预算基本支出437.28万元，其中：人员经费313.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费42万元，主要包括：办公费10万元，培训费1万元，咨询费3万元，差旅费10万元，租赁费10万元，会议费1万元，委托业务费1.8万元，维修（护）费2万元，公务接待费0.8万元，邮电费2.4万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。2023年眉山市档案馆年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2022年减少0.1万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市档案馆 2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市档案馆2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市档案馆2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市档案馆机关运行经费财政拨款预算为47.87万元，比2022年预算减少9万元，下降19%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，眉山市档案馆无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市档案馆有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体绩效目标

规范、科学保管保护馆藏档案资料，依法对社会开放档案，对外提供档案查阅利用，做好档案编研、宣传、展览，做好机关后勤保障工作。

2.眉山市档案馆项目绩效目标

档案保管保护费项目35.3万元，主要用于规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料。

档案查阅利用项目5万元，主要用于依法对社会开放档案，对外提供档案查阅利用。

档案编研项目10万元，主要用于档案编研、宣传、展览工作。

后勤物业管理项目8.4万元，主要用于做好机关后勤保障工作。

眉山市综合档案馆建设项目结转23万元，主要用于新建档案馆项目。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。