目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城乡建设档案馆职能简介

认真贯彻执行有关档案管理的方针政策和法律法规；负责全市各类城市建设档案的接收、收集、整理、保管、鉴定、提供利用，维护城建档案的完整、准确、系统、安全。负责全市城建档案工作的日常管理；对市级单位、各区县城建档案部门、建设单位、施工单位的城建档案工作进行业务指导、监督和检查；参加建设工程竣工验收工作。

（二）眉山市城乡建设档案馆2023年重点工作

1.抓好档案管理工作，把工程档案资料的收集、整理、保管、利用等工作抓紧抓实。

2.加强市政工程、重点工程档案的接收归档工作，提高城建档案的归档率。及时了解掌握信息，做好指导、督促各建设、施工、监理等单位文件资料的建档工作。

3.规范服务行为，为社会提供准确、快捷的城建档案查询服务。

4.加强档案保管保护工作。通过库房温湿度监控系统，严格控制和调节库房温湿度变化，使档案存放环境适宜，库房严格按照“九防”要求，做好日常安全保管工作确保馆藏档案的实体安全。

5.开发城建档案信息资源，为社会提供优质高效服务，提升城建档案信息的影响力。

6.主动配合新建综合档案馆的修建工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城乡建设档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市城乡建设档案馆2023年收支总预算90.27万元,比2022年收支预算总数增加8.24万元，主要是由于工资福利增加。

（一）收入预算

眉山市城乡建设档案馆2023年收入预算为90.27万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市城乡建设档案馆2023年支出预算90.27万元，其中：基本支出74.53万元，项目支出15.74万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市城乡建设档案馆2023年财政拨款收支总预算为90.27万元，比2022年收支预算总数增加8.24万元，主要原因是基本支出增加7.62万元，项目支出增加0.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出9.83万元、卫生健康支出3.25万元、城乡社区支出71.64万元、住房保障支出5.55万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城乡建设档案馆2023年一般公共预算拨款收入90.27万元，比2022年增加8.24万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

眉山市城乡建设档案馆2023年社会保障和就业支出9.83万元占10.89%，卫生健康支出3.25万元占3.6%，城乡社区支出71.64万元占79.36%，住房保障支出5.55万元占6.15%。

具体情况为：

1. 社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.36万元，主要用于：退休人员交通补贴和住房补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.58万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.61万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.09万元，主要用于：单位工伤保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.18万元，主要用于：单位失业保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.25万元，主要用于：单位医疗保险支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为15.74万，主要用于声像电子档案制作等部门项目支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为55.90万元，主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.55万元，主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市城乡建设档案馆2023年一般公共预算基本支出74.53万元，其中：人员经费65.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费9万元，主要包括：办公费1.00万元，邮电费0.20万元，差旅费0.5万元，，培训费0.50万元，公务接待费0.25万元，工会经费2.5万元，维修（护）费0.35万元，委托业务费2.00万元，其他交通费用1.7万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市城乡建设档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市城乡建设档案馆 2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城乡建设档案馆2023年无政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城乡建设档案馆2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市城乡建设档案馆预算安排机关运行经费财政拨款预算为9万元：办公费2.00万元，邮电费0.20万元，差旅费0.50万元，培训费0.50万元，公务接待费0.25万元，工会经费2.5万元，委托业务费2万元，维修（护）费0.35万元，其他交通费用1.7万元。

（二）政府采购情况

眉山市城乡建设档案馆2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市城乡建设档案馆共占用国有资产91.59万元。包括土地0平方米，房屋面积0万平方米，办公家具22件，通用设备47件，专用设备1件，无100万以上的专用设备，公务用车0辆。2023年部门预算未安排购置100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.后勤物管服务专项经费。用于后勤物业管理，按规定提供后勤服务，保障机关日常办公运行。

2.档案管理保护专项经费。用于城建档案收集、整理、保管保护、提供利用，库房消毒、杀菌，温湿度控制，二氧化碳浓度监测，库房“八防”。

3.声像电子档案制作。用于拍摄制作建设工程声像电子档案，记录、保存城市建设、发展过程。计划完成声像光盘实物档案制作、收集30张。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。