目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，主要履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能。中国共产主义青年团眉山市委员会机关（部门）由中共眉山市委和共青团四川省委领导。其主要职责是：

1、领导眉山市共青团工作，领导全市青联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定眉山市青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对眉山市青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作，青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。

5、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理。

6、参与制定眉山市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作。

7、会同有关部门负责与国外青少年团体，政府机构和其他友好团体的交流工作。

8、承办市委、市政府和团省委交办的有关事项。

（二）2023年重点工作

1.持续在强化思想引领上下功夫。持续开展党的二十大精神主题宣讲，积极参加“青年大学习”“红领巾爱学习”，精心策划“五四”“六一”“十一三”等活动，广泛开展“眉山故事少年说”等主题教育活动，引导青少年听党话、跟党走。

2.持续在服务中心大局上下功夫。紧紧围绕“三市一城”建设，积极开展青年创新创业扶持和“青”字号岗位创建，引导更多青年返乡创业，深化青年志愿服务助力基层治理，团结带领广大青年在经济社会建设中再立新功。

3.持续在助力青年成长上下功夫。围绕青年发展型城市建设，推动出台更多服务青年举措。建设运营好“童伴之家”，常态开展“亲恋眉州”等活动，广泛开展“新年心愿·青春微力量”“我要上大学”“青联希望小屋”等关爱资助活动。

4.持续在深化改革创新上下功夫。全面深化县域共青团基层组织改革、少先队改革、青联改革、青年志愿服务制度改革等，不断壮大基层组织力量、激发基层工作活力、增强团员和少先队员先进性，夯实共青团工作坚实基层。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团眉山市委员会机关下属二级单位1个，为公益一类事业单位，名称为眉山市青年志愿者服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团眉山市委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团眉山市委员会机关（部门）2023年收支总预算345.31万元,比2022年收支预算总数增加81.63万元,主要原因是人员增加，相应增加了相关的人员支出和公用支出。

（一）收入预算

中国共产主义青年团眉山市委员会机关2023年收入预算为345.31万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

中国共产主义青年团眉山市委员会机关2023年支出预算345.31万元，其中：基本支出230.21万元，项目支出115.10万元。

四、财政拨款收支情况说明

中国共产主义青年团眉山市委员会机关2023年财政拨款收支总预算为345.31万元，比2022年财政拨款收支总预算增加81.63万元，主要原因是人员增加，增加基本支出81.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出288.33万元，社会保障和就业支出30.41万元，卫生健康支出8.91万元，住房保障支出17.66万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团眉山市委员会机关2023年一般公共预算拨款收入345.31万元，比2022年增加81.63万元，主要原因是人员增加，相应增加了相关的人员支出和公用支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出288.33万元，占83.50%；社会保险和就业支出30.41万元，占8.81%；卫生健康支出8.91万元，占2.58%；住房保障支出17.66万元，占5.11%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为173.23万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为115.1万元，主要用于：单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。如劳务费、委托业务费等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为19.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数10.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.91万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

团市委2023年一般公共预算基本支出230.2万元，其中：人员经费197.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、住房公积金等支出。公用经费33万元，主要包括：办公费6万元，印刷费2万元，咨询费2万元，邮电费3万元，差旅费6万元，租赁费4万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费0.5万元，劳务费1.5万元，委托业务费2万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出1万元。

七、“三公”经费安排情况说明

团市委2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，无公务用车购置及运行维护费。2023年中国共产主义青年团眉山市委员会机关（部门）年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

单位无公务车辆。

中国共产主义青年团眉山市委员会机关2023年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

中国共产主义青年团眉山市委员会机关2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产主义青年团眉山市委员会机关2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中国共产主义青年团眉山市委员会机关机关运行经费财政拨款预算为33万元，比2022年预算增加6万元，上涨22.22%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

团市委2023年政府采购预算0元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，中国共产主义青年团眉山市委员会机关共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

认真贯彻落实中央、省委、市委和团中央、团省委决策部署，围绕中心服务大局，全力推进青少年发展、深化青年志愿服务、团队基层建设等工作，力争各项工作再上新台阶。

2.部门所有项目的绩效目标

（1）青年志愿服务：培训青年志愿者、西部计划志愿者等志愿者群体，加大关爱志愿者力度，做强青年志愿服务品牌。

（2）青少年发展：规范青联委员联系服务青年工作，定期开展青联活动，召开青联常委会。积极争取“四川省青年创业促进计划”为青年发放创业无息贷款，常态化开展就业创业培训。定期开展青年交友。关爱重点青少年群体。服务青少年发展，做好“五四”青年节等系列主题活动。加强新媒体建设，强化青少年思想引领。

（3）团队基层建设：深化“青年之家”建设。大力推进社会领域团组织建设，不断推动基层团建规范化。持续加强学校团、队工作建设，进一步丰富学校团、队活动，提升学校团委书记、辅导员能力素质。

（4）后勤物业管理专项经费：保障机关正常运行，单位办公环境更佳。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。