目录：

一、基本职能及主要工作.....................2

二、收支预算说明................................3

三、财政拨款收支情况说明.........................4

四、一般公共预算当年拨款说明........................4

五、一般公共预算基本支出说明.........................6

六、“三公”经费安排情况说明.............................7

七、政府性基金预算收支情况说明..........................8

八、国有资本经营预算收支情况说明......................8

九、其他重要事项说明......................8

十、名词解释......................................9

十一、附表.........................................11

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市建设工程消防技术和市政工程中心职能简介

参与市政设施中、中长期计划编制和工程的规划设计初审；参与涉及市政设施的临街建设工程、城市公共建筑工程设计方案的审查；配合规划部门查处道路、河堤范围内的违章建筑；负责眉山新区城市道路、路灯等市政工程设施的施工、建设；指导全市市政建设工作；建设工程消防设计审查验收的技术服务职责；承办市住房城乡建设局交办的其他工作。

（二）眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年重点工作

1.全面实施城市更新改造攻坚年

一是严格贯彻落实城市更新改造攻坚年实施方案。根据城市有机更新专项规划及相关配套政策，全面推动城市更新改造工作，提升老城区品质。

二是加快项目建设、加强督导检查。提前谋划推进项目前期工作，全力推进项目建设，确保保质保量完成项目建设年度目标任务。

三是多渠道筹措资金。政府相关部门要加大对上争取资金力度，项目业主要多方面扩宽融资渠道，保障项目建设资金，全面保障项目顺利推进。

2.加强统筹协调，顺利完成河长制各项工作

一是严格按照河湖长制工作要求，继续牵头做好东坡湖治理等相关工作，重点督促相关单位推进城区污水直排问题整改，确保东坡湖水质持续变好。

二是配合通惠河、醴泉河等河长制牵头单位完成城镇生活污水、城乡生活垃圾问题整改。

3.把牢光彩工程方案备案，提升城市夜景

加强业务学习，提升专业业务水平。及时组织协调市级有关单位及时、高效做好光彩工程方案备案和现场核实工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年收支总预算537.02万元,比2022年收支预算总数增加181.36万元，主要原因是人员绩效、奖金、养老保险等增加，增加基本支出181.36万元。

（一）收入预算

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年收入预算为537.02万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年支出预算537.02万元，其中：基本支出482.12万元，项目支出54.90万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年财政拨款收支总预算为537.02万元，比2022年收支预算总数增加181.36万元，主要原因是由于人员绩效、奖金、养老保险等增加，增加基本支出181.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出294.98万元，社保保障和就业支出68.86万元，卫生健康支出21.70万元，城乡社区支出117.90万元，住房保障支出33.57万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年一般公共预算拨款收入537.02万元，比2022年增加183.36万元，主要原因是由于人员绩效、奖金、养老保险等增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出294.98万元，占54.93%；社会保障和就业支出68.86万元，占12.82%；卫生健康支出21.70万元，占4.04%；城乡社区支出117.90万元，占21.96%；住房保障支出33.57万元，占6.25%。

具体情况为：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2023年预算数为63万元，主要用于：日常公用经费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费等。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为54.90万元，主要用于：后勤物管服务专项经费、办公设备购置、眉山城市更新改造项目等。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为5.48万元，主要用于：工会经费。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为289.50万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.60万元，主要用于：工伤保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.21万元，主要用于：失业保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.93万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2023年预算数0.36万元，主要用于：退休人员住房补贴、交通补贴。

9.住房保障支出（类）（款）（项）2023年预算数为33.57万元，主要用于：住房公积金缴费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数44.76万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为21.70万元，主要用于：职工基本医疗保险。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年一般公共预算基本支出482.12万元，其中：人员经费419.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费63万元，主要包括：办公费5万元，印刷费3万元，咨询费1万元，邮电费0.6万元，差旅费10万元，维修（护）费1万元，培训费1万元，工会经费8万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出27.40万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。2023年无公务接待费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆2辆。2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常办公、项目研究等工作开展。

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心

2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心的机关运行经费财政拨款预算为63万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购情况

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年政府采购预算为7.4万元，其中：公务用车加油、保险、维修保养5.4万元，计划采购固定式投影仪一台2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

全面实施城市更新改造攻坚年。一是严格贯彻落实城市更新改造攻坚年实施方案。根据城市有机更新专项规划及相关配套政策，全面推动城市更新改造工作，提升老城区品质。二是加快项目建设、加强督导检查。提前谋划推进项目前期工作，全力推进项目建设，确保保质保量完成项目建设年度目标任务。

2.单位所有项目的绩效目标

项目1：后勤物管服务专项经费12.6万元，主要用于后勤物业、保洁、绿化维护、保养等费用。

项目2：设备购置项目5.3万元，2023年为保障工作正常开展，计划购买固定式投影仪一台，饮水机3台、音响设备一套。

项目3：眉山城市更新改造项目37万元，主要用于统筹开展中心城区城市更新改造工作，编制专项规划、导则、方案等前期工作。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
        （六）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）