目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全市经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动，参与省级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

6.推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。

7.负责管理市政府各驻外经济合作局（简称驻外局）。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成市委、市政府交办的其它任务。

10.职能转变。按照眉山建设环成都经济圈开放发展示范市的发展定位，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕眉山“3135”产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建“三区协同、竞相发展”区域发展新格局，加快形成“融入成都、全域开放”经济合作新态势。

（二）2022年主要工作

1.招商攻坚贯穿全年，完成指标任务。2022年开年即启动“春季攻势”，无缝衔接“百日攻坚”（第二季）、“拼搏五个月·夺取全年胜”招商攻坚。全市全年新签约项目229个、合同金额1579.7亿元，其中制造业项目（含生产性服务业项目）220个、合同金额1453.9亿元，完成目标任务（1400亿元）的103.85%；招商引资到位内资888.27亿元，完成目标任务（860亿元）的103.29%；新增外商投资企业18家，完成外商直接投资（FDI）10195.8万美元，排名全省第三；全年共争取省级财政激励奖补资金3841万元，其中外资制造业奖补资金382.15万元（美国雅保），招商引资激励奖补资金3549万元，创历史新高，位居全省第三。

2.驻外改革卓有成效，提升招商质效。将原有7个驻外局整合为5个片区、13个小分队，择优选派59名优秀年轻干部开展驻点招商，进一步整合驻外招商资源，优化区域布局，配强驻外队伍。聚焦全市“1+3”产业发展，开展全市招商引资业务培训，举办出征仪式，市委市政府主要领导亲自出席，为驻外干部加油鼓劲。制定出台驻外干部选派管理等5个制度，对驻外招商干部的选派考核、工作纪律和财务纪律等加强管理，提高驻外招商质效。全年各驻外局、小分队共促成签约项目81个、合同金额705.19亿元，分别完成目标任务（75个）的108%和（600亿元）117.53%。提供项目信息506条，带有明确投资意向企业回眉对接考察208批次。

3.招商活动亮点纷呈，展示眉山优势。针对疫情多发、频发等情况，借势国、省招商活动平台“借船出海”，眉山作为唯一联合组展市州参加兰洽会、青洽会等国家级展会5场，举办推介会、对接沙龙等各类眉山专场活动60余场，在各类招商活动中新签约项目134个，其中24个重大项目纳入“中外知名企业四川行”成果展示。在四川担任主宾省的重庆“西洽会”上，我市以主题市州身份亮相，副省长杨兴平、省经合局局长惠朝旭亲临眉山馆，对眉山产业发展、展会招商给予高度评价。

（二）眉山市经济合作局2023年重点工作

2023年，招商引资工作将全面贯彻党的二十大精神和省委、市委全会精神，认真按照中央、省委、市委经济工作会议精神，围绕建设“制造强市攻坚年”的目标导向，聚焦“1+3”主导产业和现代服务业两条主线，大力引进高端优质项目，常态化开展招商攻坚行动，实现全年签约引进“三类500强”投资或投资额20亿元及以上重大工业项目20个以上，5亿元及以上服务业项目5个以上，完成招商引资到位资金900亿元以上。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市经济合作局2023年收支总预算2111.88万元,比2022年收支预算总数增加363.38万元，主要原因是：2022年驻外局改革后，人员和小分队人数大幅增加，为保障驻外招商工作顺利开展，2023年新增招商引资项目资金153.3万元；2023年基本支出增加210.08万元，主要原因是公务交通补贴和奖金纳入2023年年初预算编制。

（一）收入预算

眉山市经济合作局2023年收入预算为2111.88万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市经济合作局2023年支出预算2111.88万元，其中：基本支出1011.88万元，项目支出1100万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市经济合作局2023年财政拨款收支总预算为2111.88万元，比2022年收支预算总数增加363.38万元，主要原因是：2022年驻外局改革后，人员和小分队人数大幅增加，为保障驻外招商工作顺利开展，2023年新增招商引资项目资金153.3万元；2023年基本支出增加210.08万元，主要原因是公务交通补贴和奖金纳入2023年年初预算编制。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1860.26万元，社会保障和就业支出135.24万元，卫生健康支出37.76万元，住房保障支出78.63万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市经济合作局2023年一般公共预算拨款收入2111.88万元，比2022年增加363.38万元，主要原因是2022年驻外局改革后，人员和小分队人数大幅增加，为保障驻外招商工作顺利开展，2023年新增招商引资项目资金153.3万元；2023年基本支出增加210.08万元，主要原因是公务交通补贴和奖金纳入2023年年初预算编制。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1860.26万元，占88.08%；社会保障和就业支出135.24万元，占6.4%；卫生健康支出37.76万元，占1.8%；住房保障支出78.63万元，占3.72%。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1860.26万元，主要用于：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、会议费、培训费等日常支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为135.24万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为37.76万元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为78.63万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市经济合作局2023年一般公共预算基本支出1011.88万元，其中：人员经费867.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费144万元，主要包括：办公费10万元，印刷费10万元，租赁费10万元，委托业务费10万元，差旅费20万元，劳务费10万元，邮电费25万元，培训费1万元，其他商品和服务支出22.1万元，公务用车运行维护费6万元，会议1万元，维修（护）费0.2万元,  公务接待费2.2万元，办公设备购置6.5万元，工会经费10万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市经济合作局2023年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2023年眉山市经济合作局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2022年减少0.7万元,主要原因是节约公务开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆2辆，2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于2台公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位接待外商莅眉考察、对外洽接企业、参加各类活动等工作开展。

眉山市经济合作局 2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市经济合作局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市经济合作局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市经济合作局2023年预算安排机关运行经费财政拨款预算为144万元，比2022年预算减少9万元，减少0.59% 。主要原因是2023年调出人员和退休人员增加，机关行政运行经费相应减少。因公出国（境）经费与2022年预算持平。

（二）政府采购情况

眉山市经济合作局2023年度政府采购预算9万元，其中5万元用于公务用车车辆维修和保养服务、车辆加油服务、保险服务开支预算，4万元用于办公设备等固定资产采购；招商引资服务活动项目采购60万元用于招商引资推介会相关开支。

（三）国有资产占用情况

眉山市经济合作局及其下属单位截止2022年12月底公务用车2辆。眉山市经济合作局2023年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（四）项目绩效目标设置情况

1.招商引资工作专项经费：整体目标为对外招商及承办招商引资签约活动，接待莅眉考察客商，完成招商引资、经济合作目标任务。在产出、效益、满意度一级指标下，设置了时效（20%）、数量（20%）、质量（10%）、经济效益（30%）、服务对象满意度（10%）五个二级指标。

2.招商引资驻外工作及宣传活动等专项经费：整体目标为对外招商及承办招商引资签约活动，接待莅眉考察客商，完成招商引资、经济合作目标任务。在产出、效益、满意度一级指标下，设置了时效（20%）、质量（20%）、数量（10%）、经济效益（30%）、服务对象满意度（10%）五个二级指标。

3.后勤物管服务专项经费：整体目标为办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，维护良好的办公秩序。在产出、效益、满意度一级指标下，设置了数量（25%）、时效（25%）、社会效益（30%）、服务对象满意度（10%）四个二级指标。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。