附表 3 、  一般公共预算支出预算表

附表 3. 1 、  一般公共预算基本支出预算表

附表 3.2 、  一般公共预算项目支出预算表

附表 3.3 、  一般公共预算.三公经费支出预算表

附表 4 、政府性基金支出预算表

附表 4. 1 、政府性基金预算.三公经费支出预算表 附表 5 、  国有资本经营预算支出预算表

附表 6 、单位预算项目绩效目标表 (2023 年度）

一 、基本职能及主要工作

（一 ) 职能简介

九三学社是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，九三学社眉山市委员会成立于2018年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责社员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（二 )2023年重点工作

（一）加强思想政治学习，凝聚共识提高政治站位。

一是加强思想政治学习。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，是社市委明年重大政治任务，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到中央省委市委重大决策部署上来，始终同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，为全面推进中国式现代化贡献力量。二是强化主题教育。继续开展思想政治建设和廉洁从政从业培训。持续开展中心组学习、现场教学、专题会议、专家讲座等主题教育并深化和实践，传承多党合作优良传统，不断巩固多党合作的共同思想政治基础。三是注重社内社外宣传。着力把社微信公众号、网站、九三书屋，建设成为宣传社眉山市委工作亮点、基层组织动态、反映社情民意的前沿阵地。

（二）加强自身建设，建设奋发有为的参政党队伍

一是加强组织建设。对照组织发展工作要求，社市委及各基层组织进一步查漏补缺，完善制度机制，强化自身建设。全面实施基层组织领导班子谈心谈话制度，进一步营造风清气正、信任融洽的良好组织建设氛围。二是加强能力建设。加强领导班子能力建设，继续做好社眉山市委主副委联系基层组织工作。组织开展民主生活会、述职会，提升领导班子解决自身问题的能力。三是强化“人才强社”。继续推进“人才强社”战略，注重发现后备干部优秀人才。加强优秀骨干社员培养锻炼，逐步形成年龄层次、界别构成、知识结构等科学合理的后备干部队伍，为争创优秀参政党市级组织打下坚实人才基础。

（三）服务经济社会发展，切实履行参政党职能

一是建机制提能力。组建有热情、有思想、懂参政的参政议政人才队伍，持续开展能力提升培训，举办“参政议政日”“茶思会”活动，发挥社内人大代表和政协委员头雁效应，搭建多形式参政议政平台。完善考核标准，高要求狠抓数量和质量。二是围绕中心建言资政。紧紧围绕“成渝双城经济圈”“成德眉资同城化”等发展机遇，以及眉山“服务成都、依靠成都、融入成都”战略牵引、“四化同步、城乡融合、全域协同”发展路径、“制造强市、开放兴市、品质立市”主攻方向，认真开展调查研究，高质量完成提案议案、政党协商、政协协商、社情民意，结合长江生态环境保护民主监督高质量建言献策。三是持续开展社会服务。以医疗、教育、产业等为重点，在扶智扶志上下功夫，助力乡村振兴。结合中秋节、重阳节、国庆节等重要节日，入村、入社、入企开展社会服务，扩大组织影响力。

二 、部门预算单位构成

九三学社眉山市委员会下属二级预算单位0个。

三 、收支预算说明

按照综合预算的原则，九三学社眉山市委员会所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入）；支出包括：一般公共 服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九三学社眉山市委员会2023年收支总预算55.1万元，比2022年收支预算总数49.55万元增加5.55万元，主要原因是根据工作安排，工资调整，基本支出增加。

（一 ) 收入预算

九三学社眉山市委员会2023 年收入预算为55.1万元，全部 为一般公共预算拨款收入。(2023年收入预算为55.1万元，其中：一般公共预算拨款收入55.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%)。

（二 ) 支出预算

九三学社眉山市委员会2023年支出预算55.1万元，其中： 基本支出41.1万元，项目支出14万元。

四 、财政拨款收支情况说明

九三学社眉山市委员会2023年财政拨款收支总预算为55.1万元，比2022年财政拨款收支总预算49.55万元增加5.55万元，主要原因是根据工作安排，工资调整，基本支出增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入55.1万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出44.82万元，社保保障就业支出5.28万元，卫生健康支出1.89万元，住房保障支出3.1万元。

五 、一般公共预算当年拨款说明

（一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社眉山市委员会2023年一般公共预算拨款收入55.1万元，比2022年增加5.55万元，主要原因是根据工作安排，工资调整，基本支出增加。

（二 ) 一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出44.82万元，占81.34%：社会保险和就业支出5.28万元，占9.58%：卫生健康支出1.89万元，占3.43%； 住房保障支出3.1万元，占5.63%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为30.82万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0.7万元，主要用于：我委完成物业管理支出。误编入该科目，将会在预算一体化系统中做预算调整和调剂。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为13.3万元，主要用于：我委完成参政议政经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为3.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数1.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数0.05万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.89万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六 、一般公共预算基本支出说明

九三学社眉山市委员会2023年一般公共预算基本支出41.1万元，其中：人员经费35.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费6万元，主要包括：办公费1万元，印刷费0.5万元，邮电费1万元，差旅费2万元，其他商品和服务支出1.5万元。

七 、三公"经费安排情况说明

九三学社眉山市委员会2023 年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维 护费，0万元。2023 年九三学社眉山市委员会年初部门预算暂不编列因公出国 （境） 经费，执行中确需安排出国 （境） 任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八 、政府性基金预算收支情况说明

九三学社眉山市委员会2023年没有政府性基金预算安排的 收入和支出。

九 、国有资本经营预算收支情况说明

九三学社眉山市委员会2023 年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十 、其他重要事项说明

（一 ) 机关运行经费情况

2023年，九三学社眉山市委员会下属机关0家行政单位。单位的机关运行经费财政拨款预算为6万元与2022年预算持平。

（二 ) 政府采购情况

九三学社眉山市委员会2023年无政府采购计划。

（三 ) 国有资产占用情况

截至2022年底，九三学社眉山市委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100 万以上大型设备0套。2023 年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四 ) 项目绩效目标设置情况

1. 详细描述部门整体的绩效目标

2. 详细描述部门所有项目的绩效目标

十一 、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一 ) 一般公共预算拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。

（二 ) 基本支出： 指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三 ) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四 ) 三公"经费：纳入市财政局预算管理的三公"经费。是 指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）  费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。 其中，因公出国 （境）  费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、  维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（五 ) 机关运行经费：为保障行政单位 （包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、   日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费用。