眉山市科学技术协会

2023年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市科协及其所属团体在市委、市政府的正确领导和省科协的关心指导下，紧紧围绕“政治性、先进性、群众性”工作主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实中央、省委、市委关于群团工作的整体部署，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，团结带领广大科技工作者立足本职、锐意进取、开拓创新、主动作为。

（二）2023年重点工作

2023年，全市科协系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川莅眉视察重要指示精神及中央省市重大战略决策部署，紧扣市委中心工作，发挥科协职能，努力为建设成都都市圈高质量发展新兴城市贡献力量。

一是突出从严治党，加强党的建设

（一）强化政治引领。发挥党组示范引领作用和党支部战斗堡垒作用，认真履行党建主体责任，严肃政治纪律和政治规矩，突出科协组织的政治性，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”。

（二）坚持理论武装。认真贯彻党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展习近平总书记系列重要讲话和党史学习教育，用党的科学理论武装党员和干部，确保中央省市决策部署在本系统落地落实。

（三）抓牢意识形态。坚持提升政治站位，强化风险管控，加强教育管理，积极宣传引导，巩固阵地建设，增强安全保密意识，发扬斗争精神，弘扬伟大建党精神，以党的科学理论和思想意识牢牢把握意识形态工作领导权、主动权、话语权。

（四）抓实党风廉政。坚持全面从严治党，持续用力正风肃纪反腐，大力纠治“四风”，健全完善“三不腐”制度机制，坚持重大事项集体民主决策，严守制度纪律规定，深入开展反腐倡廉教育，主动接受纪检监察部门和人民群众的监督。

二是聚力职能发挥，贯彻党的二十大精神

（五）培养创新文化。坚持创新是第一动力，牵头举办好我市第22届青少年科技创新大赛，择优参加国、省大赛，力争获奖20项以上。认真落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，扎实开展“科技下乡”、“科普宣传月”、“科技活动周”、“全国科普日”、“科普大篷车进学校”等活动，加强科技辅导员业务培训，提高全民科学素质，营造全民创新氛围。

（六）弘扬科学家精神。坚持人才是第一支撑，精心举办好全市“最美科技工作者”评选宣介活动，进一步激发科技人才责任感、荣誉感、自豪感。持续开展全市乡土人才创新创业大赛，培育本土乡村振兴菁英人才。认真开展优秀科技人才走访慰问，组织和服务好优秀科技人才参与学术交流和论坛沙龙活动等，提高眉山科技人才的影响力。

三是聚焦市委决定，服务中心大局

（七）聚焦天府粮仓建设。认真贯彻习近平总书记来川莅眉重要指示精神，围绕市委建设更高水平“天府粮仓”示范区的决定，大力培育粮油类院士（专家）工作站，搭建高层次人才引进使用平台，更好地服务天府粮仓示范区科技人才和团队。

（八）聚焦制造强市突破。围绕市委确定的“制造强市”突破年行动方案，抓好已建专家工作站的规范运行和作用发挥，以创新赋能先进制造，围绕引领企业高精尖技术发展和科研成果向现实生产力转化，新建一批制造类企业院士（专家）工作站，实现数量质量双提升。

（九）聚焦乡村振兴战略。围绕农业供给侧结构性改革，开展基层农技协培育提升行动，组织农技协争创省级科普共享基地；持续加强已建成国家和省级农业科技小院建设，积极培育更多国省级农业科技小院；持续开展“三下乡”活动，抓好结对帮扶，更多更好地组织农业科技人才服务乡村振兴一线。

四是强化自身建设，提高“四服务”能力

（十）加强基层组织建设。加强科协组织建设，切实把基层科协组织建设摆在重要位置，力争在有条件的市级园区、高校、企业建立健全科协组织。在全市老科协“全覆盖”的基础上，实现服务能力大提升。

（十一）加强学（协）会能力建设。进一步建立建强学（协）会组织，健全完善治理、激励机制，积极引导和支持其举办学术交流、开展学术创新等，增强学（协）会的自主发展能力和学术影响力。

（十二）抓好天府科技云服务。紧盯省定党建带群建目标任务，认真分析考核指标，持续用力抓好天府科技云精准服务，抓好市（区）县和园区云服务中心建设和规范运行，确保全年考核在全省市州前列。积极组团参加省第三届“科创会”，加大科技企业、项目、人才的宣传和推荐力度，展示眉山良好形象。

二、部门预算单位构成

眉山市科学技术协会下属二级单位1个，为其他事业单位，名称为眉山市科协学会和企事业科协服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科协2023年收支总预算446.26万元,比2022年收支预算总数增加88.95万元，主要原因是人员增加，增加基本支出88.95万元。

（一）收入预算

市科协2023年收入预算为446.26万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

市科协2023年支出预算446.26万元，其中：基本支出335.56万元，项目支出110.70万元。

四、财政拨款收支情况说明

市科协2023年财政拨款收支总预算为446.26万元，比2022年财政拨款收支总预算增加88.95万元，主要原因是人员增加，增加基本支出88.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出190.82万元、科学技术支出170.82万元、社会保障和就业支出46.01万元、卫生健康支出13.12万元、住房保障支出25.5万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协2023年一般公共预算拨款收入446.26万元，比2022年增加88.95万元，主要原因是人员增加，增加基本支出88.95万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

市科协2023年一般公共预算支出446.26万元，包括：一般公共服务支出190.82万元，占42.76%、科学技术支出170.82万元，占38.28%、社会保障和就业支出46.01万元，占10.31%、卫生健康支出13.12万元，占2.94%、住房保障支出25.5万元，占5.71%。

一般公共预算支出具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为190.82万元，主要用于：市科协正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为60.12万元，主要用于：市科协正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2023年预算数为20万元，主要用于：用于老科协业务工作经费。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为29.2万元，主要用于：科普活动相关的办公费、会议费等支出。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2023年预算数为30万元，主要用于：开展青少年科技活动支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2023年预算数为30万元，主要用于：天府科技云及科普活动相关的其他支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为29.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数15.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数0.53万元，主要用于：单位缴纳的其他社会保障缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

市科协2023年一般公共预算基本支出335.56万元，其中：人员经费293.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费42万元，主要包括：办公费5万元，印刷费2万元，咨询费2万元，邮电费3万元，差旅费8万元，租赁费3万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费2.34万元，劳务费3万元，委托业务费3万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他交通费用1.52万元，其他商品服务支出4万元。

七、“三公”经费安排情况说明

市科协2023年“三公”经费财政拨款预算数4.68万元，其中：公务接待费2.34万元，公务用车购置及运行维护费2.34万元。2023年市科协年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2022年减少0.66万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.66万元。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费2.34万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主主要用于开展全市中小学校、街道、社区科普宣传活动。

眉山市科学技术协会2023年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

市科协2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

市科协2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市科协的机关运行经费财政拨款预算为42万元，与2022年预算持平。

（二）政府采购情况

市科协2023年政府采购预算数为1.2万元，其中车辆维修和保养服务预算数为0.4万元，车辆加油、添加燃料服务预算数为0.2万元、财产保险服务0.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，市科协所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

（一）部门整体的绩效目标

贯彻落实中央省市关于群团工作的重大战略部署,切实履行“四服务”职能，团结引领广大科技工作者，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，凝心聚力、创新争先，围绕市委市政府中心工作，在省科协指导下完成全年工作任务，保障市科协及下属单位学企中心正常运行。年度主要任务有：

（1）广泛开展大众科普活动。

夯实科普平台，常态化组织开展好形式多样、富有成效的科学技术培训普及工作；组织开展好“科技下乡”“科技活动周”“全国科普日”“崇尚科学、反对邪教”等主题科普活动；加强基层科协建设，发挥园区、高校、企业等基层科协作用；继续发挥科普大篷车作用，深入基层、学校开展巡展工作。

（2）开展青少年科技教育。

组团参加好全省和全国青少年科技创新大赛，争取更好成绩。加强和完善市县（区）青少年科技场馆建设，组织开展好校园科普教育，广泛激发青少年讲科学、爱科学、学科学、用科学热情。加强科技辅导员业务培训，提高业务水平，推进科技后备人才的发现和培养。

（3）推进天府科技云服务。

持续深化天府科技云全员“保姆式”服务，完善“保姆式”服务机制。加强市级工业园区天府科技云服务中心建设。积极引导科技工作者和企事业单位上传科技所能、科技所需，实现智能精准匹配。采取“一企一策”“一单一策”努力为1+3产业和2+3+N产业体系提供精准服务。开展智慧科普、精准科普、直达科普，广泛上传汇聚各类科普资源，增强天府科技云智慧科普功能。参加省第三届科创会，促进产业技术创新。

（二）项目绩效目标

1.后勤物管服务专项经费：在市政中心集中上班，经费用于支付房屋水电气费；

2.科普工作经费：围绕市委市政府和省科协重点工作，开展巡回展等各类科普活动，提高全民科学素质。

3.青少年科普服务：开展第22届眉山市青少年科技创新大赛，奖励全国、省级青少年科技创新大赛获奖项目，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进适用技术，开展青少年科学教育活动。

4.老科协业务经费：保障老科协正常运行，开展建设活动，实地调研，开展科技下乡，学术讨论，切实服务广大人民。

5.天府科技云服务：通过推动天府科技云服务深入开展，运用平台推广信息，科技成果转换等，切实为广大科技工作者创造财富、为企事业单位创造效益、为人民群众创造幸福。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市科学技术协会

2023年2月1日