眉山市政务服务管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

对眉山市政务服务管理局贯彻落实党中央关于政务服务管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府决策部署。

2.牵头全市优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全市优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革以及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

3.负责权责清单制度建设，组织清理市本级权责清单和公共服务事项，并实施动态管理。对市级部门承担的行政审批、公共服务以及市级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

4.负责全市进入公共资源交易服务系统的公共资源交易评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系、涉审中介服务事项以及中介机构库的综合管理，牵头做好公共资源交易主体信用体系建设。受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

5.负责指导并推进全市政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

6.负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

7.负责“12345”政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

8.承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组具体工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

1.促进内部建设更上台阶。围绕党的二十大精神学习宣传贯彻主线，持续掀起学习热潮，统一思想、凝聚力量。在系统内继续开展政务服务大讲堂、公共资源交易服务大讲堂，提升干部职工理论素养和工作本领。强化上下联动，动员党员在居住小区党组织等领导下开展志愿服务；强化党建助推乡村振兴，加强与联系村党组织结对共建活动，走深走实党建引领城乡基层治理工作。

2.进一步优化营商环境。做好迎接2022年度全省营商环境测评准备工作，保持全省营商环境第一方阵位次。开展调研，推动出台《眉山市优化营商环境条例》，制定2023年全市营商环境提升工作方案。深化投资审批服务改革，进一步优化规范项目审批流程环节，提高审批效率。及时总结典型经验，加大对上信息报送力度。建立健全营商环境的工作例会机制，加大对市级部门和区县工作督促督办和测评力度。

3.不断增强政务服务能力。做实做细2023年全市20件民生实事，着力推动全市4个乡镇（街道）、41个村（社区）开展镇村便民服务标准化、规范化、便利化建设。抓好网上政务服务办事大厅建设，推动一体化政务服务平台市、县、乡、村四级联网，实现数据无障碍交互共享。促进12345热线诉求流转速度加快、提升诉求在线答复率、提高市民诉求的及时响应度。

4.全面提升公共资源交易服务水平。积极开展交易数字化转型行动，加快实施电子交易平台（五期）建设内容，推进与全省一体化交易平台的衔接、使用；继续开展工程建设项目招投标跨区域交易。构建全市政府采购服务标准，稳步推进政府采购跨区域受理和远程异地评审。探索工程建设履约保证金、质量保证金保函应用；健全公共资源交易容缺受理机制，实现电子化接收、后补资料。

二、部门预算单位构成

眉山市政务服务管理局是牵头全市优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革以及加强政务服务、公共资源交易服务管理的市政府工作部门。2022年末在职职工39人，其中：行政人员17人、事业人员14人、编外长聘人员8人。退休人员3人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市政务服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市政务服务管理局2023年收支总预算1167.9万元,比2022年收支预算总数增加182.75万元，主要原因是新增了一般公共预算项目以及人员支出增加182.75万元。

（一）收入预算

眉山市政务服务管理局2023年收入预算为1167.9万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市政务服务管理局2023年支出预算1167.9万元，其中：基本支出795.9万元，项目支出372万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市政务服务管理局2023年财政拨款收支总预算为1167.9万元，比2022年财政拨款收支总预算增加182.75万元，主要原因是新增了一般公共预算项目以及人员支出增加182.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出965.22万元，社保保障就业支出108.95万元，卫生健康支出31.66万元，住房保障支出62.07万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市政务服务管理局2023年一般公共预算拨款收入1167.9万元，比2022年增加182.75万元，主要原因是新增了一般公共预算项目以及人员支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出965.22万元，占82.65%；社会保险和就业支出108.95万元，占9.33%；卫生健康支出31.66万元，占2.71%；住房保障支出62.07万元，占5.31%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为649.22万元，主要用于：局机关及非独立核算下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为301万元，主要用于：保障办事大厅正常运转所开支项目经费。如后勤物管，办件大厅运行经费等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2023年预算数为15万元，主要用于：单位政务公开审批等方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为71.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数35.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2023年预算数为31.66万元，主要用于：部门职工基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为62.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数0.24万元，主要用于：单位支开的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数1.75万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市政务服务管理局2023年一般公共预算基本支出795.9万元，其中：人员经费690.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费105万元，主要包括：办公费27万元，工会经费14.04万元，印刷费0.6万元，水费0.5万元，电费7万元，邮电费0.5万元，差旅费20万元，会议费4万元，培训费10万元，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费2.78万元，其他交通费用4万元，其他商品和服务支出12.78万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市政务服务管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.58万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费2.78万元。2023年眉山市政务服务管理局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2022年减少0.5万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费等。我局严格执行中央八项规定精神及实施细则，严格按标准进行公务接待。

公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.02万元，减少原因是压减一般性支出。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费2.78万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及非独立核算下属事业单位推进政府职能转变和“放管服“改革、联系帮扶、工作调研、协调督办等工作开展。

眉山市政务服务管理局2023年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市政务服务管理局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市政务服务管理局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市政务服务管理局机关下属市政务服务信息中心、市政务热线服务中心、市政府采购中心3家非独立核算下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为105万元，比2022年预算增加15元，上升16.67%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

眉山市政务服务管理局2023年共安排5项政府采购计划，共计211.05万元，采购品目为物业管理服务采购项目61.8万元、食堂经营管理权采购项目146.8万元、车辆维修和保养服务采购项目0.9万元、车辆加油服务采购项目1.2万元、机动车保险服务采购项目0.35万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市政务服务管理局共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.眉山市政务服务管理局部门整体绩效目标。

推进政府职能转变和“放管服”改革，持续优化营商环境，推动政务服务跨区域协同，持续提升政务热线办理质效。组织清理市本级权责清单和公共服务事项，并实施动态管理；指导并推进全市政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设；对一体化政务服务平台的管理和维护，负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督；负责“12345”政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

2.眉山市政务服务管理局部门项目绩效目标。

办件大厅运行经费：用于办事大厅物业、水电、设备管理、办事人员停车管理等工作，保障大厅工作正常有序开展；市政管局办件大厅（含停车场）约18300平方米；大厅约有300名工作人员，其中一楼公益服务窗口18个，二楼公共服务窗口4个，三楼审批服务窗口“一窗进出”前台受理区及咨询台各1个，中国海关窗口1个，“一窗进出”后台审批窗口17个；免费停车场两个，分工作人员停车场和办事群众停车场，共有约300个停车位。展示整洁明亮、安全卫生的大厅工作环境，保障有序的停车秩序。为办事群众和企业提供更好的办事环境，展示窗口形象，让办事群众少跑路，省时省力。窗口阳光操作，提高政府公信力。

后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，保障后勤物管服务；为机关及窗口工作人员提供更好的工作环境，让机关及窗口工作人员对工作环境更满意。

政府采购评审专家评审费：按规定支付政府采购评审专家评审费，保障政府采购项目的正常运行。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

十二、附表

（一）附表1部门收支总表

（二）附表1-1部门收入总表

（三）附表1-2部门支出总表

（四）附表2财政拨款收支预算总表

（五）附表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（六）附表3一般公共预算支出预算表

（七）附表3-1一般公共预算基本支出预算表

（八）附表3-2一般公共预算项目支出预算表

（九）附表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

（十）附表4政府性基金支出预算表

（十一）附表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（十二）附表5国有资本经营预算支出预算表

（十三）附表6部门预算项目绩效目标表（2023年度）

（十四）附表7整体支出绩效目标表（2023年度）