目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市房地产服务中心职能简介

负责发布房地产信息，向群众提供房地产信息服务及相关政策咨询；负责监测房地产市场，分析预判房地产市场发展趋势，为有针对性的引导和调控全市房地产市场提供依据；负责房地产交易档案的管理及其利用；负责组织开展白蚁防治技术研究；负责组织实施房地产行业人才培养、培训和教育发展等服务性、技术性、辅助性工作。

（二）眉山市房地产服务中心2023年重点工作

1.落实行业发展政策。落实换购住房退税政策，加强与财政、税务部门沟通对接，建立信息共享机制，推动居民换购住房个税退税优惠政策落地落实。抓好涉险项目保交楼工作，科学合理安排专项借款资金，推动项目复工满产，尽快形成更多实物工作量，确保按期完成保交楼任务。落实好明年即将出台的市外在眉团购新建商品住宅配套政策和商业、办公用房、车库（位）去库存的政策措施，保持房地产业良性循环和健康发展，重塑行业形象、重振市场信心。

2.强化营销广拓市场。因地制宜开展线上线下精品楼盘展示展销，提高群众的住房消费热情。用好用活新媒体，充分利用抖音、微信等网络平台，加强对城市新中心、成眉市域铁路S5线、川大眉山校区和国家区域医疗中心等重大项目的宣传，藉以提高城市美誉度和吸引力。继续组织我市优质房企开展城市暨精品楼盘推介活动，开拓市外市场，对推广效果好的城市进行回访，巩固城市推介成果。巩固现有驻点营销成果，拓展新增5个营销中心。

3.进一步加强行业管理。坚持开展城乡基层治理，坚持党建引领物业管理工作，开展2023年“红色物业”党建示范企业、党建示范项目创建活动，其中，示范企业5个、示范项目7个；提升物业服务能力，开展物业法律法规和行业标准培训不少于10次；落实物业管理各项管理制度，开展好承接查验、物业招投标、合同备案等工作。健全和完善信用评价体系，开展信用公示，强化信用评价结果运用。切实开展安全生产管理工作，落实汛期防汛安全管理，组织开展消防演练活动。指导行业协会自律，发挥协会政府延伸作用，开展各项培训活动，提升行业服务能力。

4.加大市场服务力度。建立亲清的政商关系，深入开展市场调研和走访服务，通过定期走访企业、召开座谈会和问卷调查等形式，加强房地产市场分析研判，指导房地产企业合法经营、稳健发展、争先创优，协调解决企业发展过程中存在的困难和问题。针对来眉购房群体，组建市外购房服务专班，配合企业为市外购房者提供购房、入学、就医等服务。

5.推进问题楼盘化解。动态排查全市涉险项目和问题楼盘，坚持包案化解、依法化解、逐案化解，落实县（区）县级领导包案化解工作机制，推进问题楼盘化解处置，切实做到化存量、防增量，维护购房群众的合法权益。全力推进“保交楼、稳民生”攻坚行动，用好用活保交楼专项借款资金，推进第一批专项借款项目有序交房和第二批专项借款项目复工满产。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市房地产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。眉山市房地产服务中心2023年收支总预算1935.24万元，比2022年收支预算总数增加371.43万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算

眉山市房地产服务中心2023年收入预算为1935.24万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市房地产服务中心2023年支出预算1935.24万元，其中：基本支出1752.64万元，项目支出182.6万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市房地产服务中心2023年财政拨款收支总预算为1935.24万元，比2022年财政拨款收支总预算增加371.43万元，主要原因是人员经费增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区支出1487.06万元，社会保障和就业支出234.82万元，卫生健康支出71.84万元，住房保障支出141.53万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市房地产服务中心2023年一般公共预算拨款收入1935.24万元，比2022年增加371.43万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

城乡社区支出1487.06万元，占76.84%；社会保障和就业支出234.82万元，占12.14%；卫生健康支出71.84万元，占3.71%；住房保障支出141.53万元，占7.31%。

具体情况为：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监督（项）2023年预算数为1487.06万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为158.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为76.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为71.84万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为141.53万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市房地产服务中心2023年一般公共预算基本支出1752.64万元，其中：人员经费1494.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费258万元，主要包括：办公费51.3万元，印刷费4万元，电费18万元，差旅费3万元，水费4万元，邮电费26万元，劳务费28万元，公务用车运行费用3万元，培训费0.5万元，公务接待费0.8万元，维修（护）费5万元，物业管理费31.8万元，工会经费46万元，办公设备购置6.6万元，其他商品和服务支出30万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市房地产服务中心 2023年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2022年减少0.2万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心房地产市场服务、物业宣传、问题楼盘化解等工作开展。

眉山市房地产服务中心 2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市房地产服务中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市房地产服务中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市房地产服务中心的机关运行经费财政拨款预算为258万元与2022年持平。

（二）政府采购情况

眉山市房地产服务中心2023年政府采购预算39.4万元，其中：服务类采购33.6万元，货物类采购5.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市房地产服务中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、精准施策，提振市场信心，努力推动房地产市场企稳回升。落实城市政府主体责任，做实“一楼一策”，稳妥化解问题楼盘风险，推进保交楼、保民生、保稳定工作。依法查处房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域违法违规行为，营造诚信守法、风清气正的市场环境，努力为人民群众创造高品质的生活空间。

2.单位所有项目的绩效目标

白蚁防治费：做好眉山主城区白蚁防治灭治工作。

房地产业服务工作经费：加大对眉山的城市宣传推广；每月进行房地产信息统计，每季度开展房地产市场运行分析；强化行业信息系统建设，保障网络安全；加强房地产业从业人员培训。

档案管理工作经费：整理文书档案、房地产测绘资料、纠纷调解资料、物业备案资料、商品房预售许可资料等档案归档工作。

基层治理工作经费：小区物业管理制度健全、管理规范有序；行业党委组织牵头全市物业行业党建活动，党建引领物业行业管理工作；物业服务行业工会活动有序开展。

后勤物业管理专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。