目录 :一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、 收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、 一般公共预算当年拨款说明

六、 一般公共预算基本支出说明

七、“三公"经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、 国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、 附表

附表1、单位收支总表

附表1- 1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2- 1、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

附表3、 一般公共预算支出预算表

附表3. 1、 一般公共预算基本支出预算表

附表3.2、 一般公共预算项目支出预算表

附表3.3、 一般公共预算.三公"经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4. 1、政府性基金预算.三公"经费支出预算表附表5、 国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表 (2023年度)

一 、基本职能及主要工作

(一 ) 职能简介

加强和改进民营经济人士思想政治工作。 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 协助政府管理和服务民营经济。 促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。 反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。

(二)2023年重点工作

（一）举旗定向强引领，拓展“两支队伍”素质能力提升行动。一是强化思想引领。全面贯彻党的二十大，及中央、省委、市委全会精神，把广大民营企业和民营企业家思想统一到上级决策部署上来。始终把强化民营经济人士思想政治引领作为首要任务，继续推进新时代民营经济人士理想信念教育，组织开展井冈山红色足迹行、专题学习考察、座谈等活动。二是强化队伍引领。多方位抓实机关干部职工日常教育，推进党史学习教育常态化长效化。加强基层工商联建设指导,扎实推进“五好”县级工商联建设，开展互学互促活动。三是强化责任引领。抓好民企高校携手促就业行动，引导民营企业在吸纳大学生就业方面更有作为。加强对民营企业参与公益慈善的分类指导，引导民营企业参与社会公益事业，促进更好履行社会责任。

（二）纵横延伸强基础，拓展基层商会拓展行动。一是深化工商联所属商会改革和发展工作。以推进基层商会拓展行动向纵深发展为抓手，落实工商联所属商会改革部署。在重点区域建立健全异地眉山商会组织。二是切实履行工商联所属商会主管单位职责。探索创新商会治理和运行模式，扎实推进全国及省级“四好商会”创建。加强商会党建。三是充分发挥商会桥梁纽带作用。积极推进异地眉山商会组织建设，加强驻外招商机构与商会的合作力度，发挥异地商会平台优势，汇聚商会组织助力招商引资的强大合力。

（三）深化改革强创新，拓展民营企业发展促进行动。一是围绕高质量发展大局，助力优化法治化营商环境。继续发挥“6+2+1”立体法律服务网络平台作用，持续开展“法治体检”“万所联万会”行动。深入推进涉案企业合规第三方监督评估机制工作。深化与金融机构及相关部门合作，推动金融服务民营企业产品创新和服务创新。二是聚力人才梯度培养，助企提质增效。抓好民营企业家“选育管用”工作，组织重点行业民营企业家到经济发达地区培训交流学习。实施新一代企业家培育和成长计划，鼓励、引导民营企业实施质量品牌战略、加大自主创新、加强治理体系建设。三是畅通政企对话交流，全面服务“两个健康”。用好三维一体的参政议政通道，通过党政协商服务市委市政府决策，通过政协提案、社情民意、党外人士意见建议反映民营企业关心关注的重大热点难点问题，为企业发声、为党委政府建言。常态化办好与民营企业家沟通协商“面对面”活动，及时准确了解企业诉求，充分有效解决企业发展难题。

（四）巩固成效强品牌，拓展“百企联百村共走振兴路”行动。一是注重统筹协同，打造“百企联百村”品牌优势。广泛动员商（协）会组织、民营企业参与“百企联百村共走振兴路”行动，共创“以企带村、以村促企、优势互补、互惠共赢”的发展新格局。二是注重典型选树，推进示范点创建。深挖参与“百企联百村 共走振兴路”行动村企典型模式，组织申报省级示范基地、推进“万企兴万村”典型案例。推动“百企联百村共走振兴路”行动向纵深发展，推进示范村、示范基地创建。

二、部门预算单位构成

眉山市工商联是中国共产党领导的工商业界组成的人民团体和商会组织。眉山市工商业联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三 、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市工商业联合会2023年收支总预算487.79万元, 比2022年收支预算总数355.24万元增加132.55万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出 32.55万元；按照市委、市政府要求，新增支持异地眉山商会建设和发展工作经费项目支出 100万元。

(一 ) 收入预算

眉山市工商业联合会2023 年收入预算为 487.79万元，全部为一般公共预算拨款收入，(眉山市工商业联合会2023年收入预算为487.79万元，其中：一般公共预算拨款收入487.79万元 , 占100%)。

(二 ) 支出预算

眉山市工商业联合会2023 年支出预算487.79万元，其中: 基本支出354.49万元，项目支出 133.3 万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市工商业联合会2023年财政拨款收支总预算为487.79万元，比2022年财政拨款收支总预算355.24万元增加132.55万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出32.55万元；根据工作安排，新增支持异地眉山商会建设和发展工作经费项目支出100万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入(收入包括：一般公共预算拨款收入 487.79 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元)。支出包括: 一般公共服务支出401.89 万元，社保保障就业支出45.68万元，卫生健康支出17.12万元，住房保障支出23.1万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

(一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市工商业联合会2023年一般公共预算拨款收入487.79 万元，比2022年增加132.55万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出32.55万元；根据工作安排，新增支持异地眉山商会建设和发展工作经费项目支出100万元。

(二 ) 一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出401.89万元，占84.24%；社会保险和就业支出45.6万元，占9.36%；住房保障支出23.1万元，占4.74%。

具体情况为:

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为272.05万元，主要用于：会机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、后勤物管等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算数为2万元，主要用于：非公经济人士参政议政调研。如收集非公经济人士建议意见、提案等。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）2023年预算数为121.84万元，主要用于：工商联其他事务方面的支出。如工商联非公经济服务、 涉案企业第三方监督评估工作、百企联百村工作、支持异地眉山商会建设和发展工作、后勤物业管理专项支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算数为6万元，主要用于：工商联其他事务方面的支出。如工商联招商引资支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费（项）2023年预算数45.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险和职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.12万元，主要用于：会机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市工商业联合会2023 年 一般公共预算基本支出354.49万元 , 其中: 人员经费300.49万元 , 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费54万元 , 主要包括: 办公费1.5万元、印刷费0.3万元、邮电费12.6万元、工会经费6.5万元、劳务费6.36万元、其他交通费1万元、维修（护）费0.2万元、公务用车运行维护费3万元、物业管理费5.5万元、公务接待费0.6万元、委托业务费2.16万元、差旅费8.7万元、其他商品和服务支出5.58万元。

七、三公"经费安排情况说明

眉山市工商业联合会2023年三公"经费财政拨款预算数 7.00万元，其中：公务接待费 2.00万元，公务用车购置及运行维护费 5.00万元。 2023年 眉山市工商业联合会年初部门预算暂不编列因公出国 (境) 经费。执行中确需安排出国 (境) 任务和计划的，按 照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与 2022 年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导、招商引资等公务活动开支的接待费。

公务用车购置及运行维护费与 2022 年持平。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路 (桥)、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

眉山市工商业联合会 2023 年"三公经费”预算情况表

单位 : 万元

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市工商业联合会2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市工商业联合会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

(一 ) 机关运行经费情况

2023年，眉山市工商业联合会下属机关0家行政单位。单位的机关运行经费财政拨款预算为54万元，与2022年预算持平。

(二 ) 政府采购情况

市工商联2023 年采购计划为公务车车辆保险、维修维护费、油费。

(三 ) 国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市工商业联合会所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023 年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四) 项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

十一 、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。