一、基本职能及主要工作

（一）眉山市数字城市管理指挥中心职能简介

负责住建系统一体化平台的建设、运行和管理；负责建设网络系统的管理和网点信息的采集、编辑；负责城区城市管理、环境综合治理事件的集中受理、指挥协调、任务派遣、跟踪督办和绩效评价；负责对各类城市管理信息的整理分析，实施全方位、全时段监控；负责受理“12319服务热线”。

（二）眉山市数字城市管理指挥中心2023年重点工作

1.持续提升眉山市数字化城市管理信息系统服务效能。加强数字化城市管理系统软硬件设备的日常运行维护，提高数字化城市管理服务水平。

2.持续强化外包服务队伍日常监督管理。加强对数字城管信息采集和平台操作两支队伍的监督考核，确保城市建设管理问题采集全面、派遣及时、处置到位，提升城市精细化管理水平。

3.持续深化眉山市住建领域信用信息管理系统运行维护和推广应用，促进住建领域各类市场主体和执业人员诚信经营和执业，推进住建领域市场环境的良性发展。

4.持续开展眉山市“智慧工地”管理系统建设。加快眉山市“智慧工地”管理系统建设进度，按期完成系统建设并不断优化完善，提高建设工程质量安全和文明施工信息化管理水平。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市数字城市管理指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。眉山市数字城市管理指挥中心2023年收支总预算751.45万元,比2022年收支预算总数增加61.18万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出61.18万元。

（一）收入预算

眉山市数字城市管理指挥中心 2023年收入预算为751.45万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市数字城市管理指挥中心2023年支出预算751.45万元，其中：基本支出131.45万元，项目支出620万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市数字城市管理指挥中心2023年财政拨款收支总预算为751.45万元，比2022年财政拨款收支总预算增加61.18万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出61.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出17.65万元，卫生健康支出5.12万元，城乡社区支出718.08万元， 住房保障支出10.59万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市数字城市管理指挥中心2023年一般公共预算拨款收入751.45万元，比2022年增加61.18万元，主要原因是新增了工作人员。

（二）一般公共预算当年支出情况

城乡社区支出718.08万元，占95.56%；社会保障和就业支出17.65万元，占2.35%；卫生健康支出5.12万元，占0.68%；住房保障支出10.59万元，占1.41%。

具体情况为：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023年预算数为718.08万元，主要用于：单位的基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水费、邮电费等日常公用经费支出；眉山市数字化城市管理信息系统运维服务项目、眉山市数字城管信息采集社会化服务项目、眉山市数字城管信息平台操作社会化服务等项目支出。

2.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2023年预算数为11.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.88万元，主要用于：单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.12万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.59万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市数字城市管理指挥中心2023年一般公共预算基本支出751.45万元，其中：人员经费110.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费21万元，主要包括：办公费8万元，印刷费0.8万元，水费0.18万元，邮电费0.2万元，差旅费3万元，会议费0.1万元，培训费0.8万元，公务接待费0.2万元，工会经费2万元,福利费0.2万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费0.6万元，其他商品和服务支出2.42万元，咨询费0.5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市数字城市管理指挥中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障眉山市数字城市管理指挥中心工作开展。

眉山市数字城市管理指挥中心2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市数字城市管理指挥中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市数字城市管理指挥中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市数字城市管理指挥中心事业单位公用经费财政拨款预算为21万元，比2022年预算增加6万元，上升40%。主要原因是：增加工作人员2名。

（二）政府采购情况

眉山市数字城市管理指挥中心2023年政府采购预算527.62万元，其中：服务类采购527.62万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市数字城市管理指挥中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.2023年单位整体的绩效目标：保障数字化城市管理各项工作的顺利开展，推进住建领域信息化项目的建设、运行和管理等工作。

2.眉山市数字城市管理指挥中心2023年项目绩效：

（1）眉山市数字城管信息平台操作社会化服务项目：保障信息平台操作工作的正常进行。

（2）信息网络人员外包服务项目：保障数字城市管理信息系统、服务器、终端的日常运行监管，各类网络、软件、数据安全运行监管，信息数据挖掘、统计、分析及数据更新、备份等相关工作的正常进行。

（3）网络安全等级保护测评服务：定期对眉山市住建领域信用信息管理系统、眉山市“智慧工地”管理系统、眉山市数字化城市管理信息系统等三个系统开展网络安全等级保护测评工作，及时消除系统安全风险，进一步提升系统安全防护能力。

（4）眉山市数字化城市管理信息系统运维服务项目：保障数字化城市管理信息系统的正常运行。

（5）日常管护经费：保障中心各共享平台、自建监控及“智慧工地”等的光纤传输及自建监控运行维护，处置通定向流量及“智慧工地”和“信用信息”平台短信服务等正常运行。

（6）房屋租用及物业管理服务：保障现有数字城市管理指挥中心办公场地834平方米的租用费及物业管理服务费支出。

（7）眉山市数字城管信息采集社会化服务项目：保障眉山市数字城管信息采集工作的正常进行。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

十一、附表

（一）附表1、单位收支总表

（二）附表1-1、单位收入总表

（三）附表1-2、单位支出总表

（四）附表2、财政拨款收支预算总表

（五）附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（六）附表3、一般公共预算支出预算表

（七）附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

（八）附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

（九）附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（十）附表4、政府性基金支出预算表

（十一）附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（十二）附表5、国有资本经营预算支出预算表

（十三）附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）