眉山市交通运输局局机关

2022年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及重点工作

二、单位概况

三、收支预算情况

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

  

 附件：2022年单位预算公开表

1.部门收支总表

1-1  部门收入总表

1-2 部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据市政府批准的三定方案（眉府办发〔2010〕48号），眉山市交通运输局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

2022年是贯彻落实市第五次党代会精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的最关键一年，眉山交通将坚决贯彻省委各项决策部署，认真落实省交通运输厅工作要求，积极抢抓“双城”“同城”重大发展机遇，聚焦建设“都市圈南部综合交通枢纽”目标，全力打造成都都市圈南部综合交通枢纽，早日建成现代化综合交通强市。

一是奋力实施综合交通大会战，推进市域铁路S5线、天眉乐高速等“三个一批”35个综合交通项目快建快投，力争完成投资超过160亿元，公路水路投资完成比例持续保持全省前列。

二是高标准打造眉山国际铁路港，科学编制外部路网规划，加快推进成乐高速扩容、工业大道北段等外部路网建设。

三是规划建设眉山城市新中心综合交通枢纽，依托市域铁路S5线规划综合交通枢纽，实现轨道交通、高快速路、城市公交和客运无缝换乘。

四是全力开展示范创建，力争东坡区、洪雅县成功创建“四好农村路”省级示范县，丹棱县争创国家级示范县；力争彭山区、丹棱县成功创建乡村运输“金通工程”省级样板县。

五是不断提升运输服务水平，加密成眉间动车频次，力争日开行动车100列以上，力争开通丹棱—蒲江跨市公交，持续推进全域城乡公交一体化。

六是毫不松懈筑牢安全稳定防线，织密疫情防控网络，扎实开展道路客运、危货运输、水上交通等专项整治，积极化解行业信访矛盾，确保岁末年初行业持续安全稳定。

二、部门概况

眉山市交通运输局局机关截至2021年末在职职工62人，其中：行政人员43人、控制数人员和临聘人员19人，退休人员17人。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，眉山市交通运输局局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。眉山市交通运输局局机关2022年收支总预算1548.09万元，比2021年收支预算批复总数减少1297.51万元，主要原因2022年部分项目资金没有纳入预算批复，本着轻重缓急的原则安排项目建设。

（一）收入预算

眉山市交通运输局局机关2022年收入预算为1548.09万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市交通运输局局机关2022年支出预算1548.09万元，其中基本支出813.89万元，项目支出734.20万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市交通运输局局机关2022年收支总预算1548.09万元，比2021年收支预算总数减少1297.51万元，主要原因2022年部分项目资金没有纳入预算批复，本着轻重缓急的原则安排项目建设。

收入全部为一般公共预算拨款收入1548.09万元；支出包括：社会保障和就业支出99.37万元，卫生健康支出44.96万元，交通运输支出1316.88万元，住房保障支出86.88万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市交通运输局局机关2022年一般公共预算拨款收入1548.09万元，比2021年减少1297.51万元，主要原因是2022年部分项目资金没有纳入预算批复，本着轻重缓急的原则安排项目建设。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出99.37万元，占6.42%；卫生健康支出44.96万元，占2.90%；交通运输支出1316.88万元，占85.06%；住房保障支出86.88万元，占5.62%。

具体情况：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为66.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数29.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定缴纳的职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数3.75万元，主要用于职工工伤保险、失业保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数44.96万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为582.68万元，主要用于：局机关的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为734.20万元，主要用于：局机关开展交通综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。如后勤物管服务、办公设备购置、交通建设管理、办公楼租金等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为86.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市交通运输局2022年一般公共预算基本支出813.89万元，其中：人员经费684.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费129.00万元，主要包括：办公费42.00万元，印刷费3.00万元，水费2.00万元，电费12.50万元，邮电费2.00万元，物业管理费1.00万元，差旅费23.00万元，维修（护）费2.00万元，租赁费2.00万元，会议费6.00万元，培训费6.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车运行维护费9.00万元，其他交通费用2.00万元，其他商品和服务支出10.50万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市交通运输局局机关2022年“三公”经费财政拨款预算数50.00万元，其中：公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费44.00万元。2022年眉山市交通运输局局机关年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2021年预算持平，2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加35.00万元，主要原因是车辆运行老化严重，预计报废1辆，新购车1辆，2022年安排公务用车购置费35.00万元。我局现有公务用车3辆，2022年安排公务用车运行维护费9.00万元，用于3辆公务用车所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障局机关工作开展。

眉山市交通运输局局机关2022年“三公”经费预算情况                              

单位名称	当年财政拨款预算安排（万元）
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
市交通运输局局机关	50.00		44.00	35.00	9.00	6.00

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市交通运输局局机关2022年无政府性基金预算安排的收入和支出。2022年无使用政府性基金拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市交通运输局局机关2022年无使用国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年眉山市交通运输局局机关机关运行经费财政拨款预算为187.02万元，比2021年预算减少9.42万元，下降4.80%。主要原因是本着节约的原则，保证机关正常运行。

（二）政府采购情况

眉山市交通运输局局机关2022年政府采购预算69.53万元，其中：办公设备购置25.53万元，车辆购置1辆共35.00万元，车辆运行与维护9.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市交通运输局局机关有公务用车3辆。2022年单位预算安排购置车辆1辆，未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

强力推进综合交通大会战，新开工建设市域铁路S5线和天眉乐高速、眉州大道东延线等5条高快速路；持续推进成乐扩容青龙段、天府大道二峨山段等4条高快速续建项目；建成天府大道眉山段、梓州大道南延线、益州大道南延线等7条快速路；加快推进尖子山、虎渡溪航电建设。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

（2）后勤物管服务经费：按规定提供后勤服务，保障后勤运行，维护办公场所；

（3）派驻纪检组专项经费：保障驻市交通运输局纪检组办案工作期间的差旅费、培训费、办公用品等支出；

（4）市交通建设管理专项经费：保障单位开展交通建设工作期间的办公用品、差旅费、培训费、会议费等支出；

（5）市交通运输局办公楼租赁费：保障交通局机关及部分下属单位正常办公用房，确保办公环境更加规范、整洁。

（6）移动OA办公系统建设费用：用于维护移动OA系统运行费用的开支；

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

                                    眉山市交通运输局      

                                                   2022年1月24日