一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城乡规划设计院职能简介

眉山市城乡规划设计院为眉山市自然资源局下属事业单位，基本职责是：

1. 为城乡建设提供规划设计服务，负责开展城乡规划编制工作。

2. 配合研究城市发展的重大战略和承担旧城区片区基础测绘、地籍测绘。

3. 配合制定城乡规划编制、管理的政策性文件。

（二）眉山市城乡规划设计院2021年重点工作

1. 测绘资质的提升。我院按照上级要求，加强人员培训，引进高技术人才，不断补充完善各项设备设施，新增测绘相关制度，制度技术措施，提升测绘资质等级、测绘工作的承接范围和专业技术水平。

2. 进一步健全各项规章制度。新增院业务会、保密等7项制度，并对原有12项制度结合实施情况进行相应更新完善，不断通过业务会、职工大会和各种媒体加强全体人员的学习，不断提升自觉遵守各项规章制度的意识。

 3. 完成眉山市东坡区城区老旧小区专项改造规划编制工作，为我市全面开展老旧小区改造工作，提供创新的规划技术依据。

4. 开展我市镇（乡）村片区规划编制工作。对接彭山区，承接该区的片区村规划编制工作，同时积极会同市局空规科，结合我院开展的彭山区片区村规划编制工作，直接参与我市镇（乡）村片区规划的各项管理工作。

5. 保质保量完成上级交办的各项临时性工作任务。

二、部门概况

眉山市城乡规划设计院属事业单位。2020年末在职职工事业人员为21人，单位自聘人员2人，退休人员6人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城乡规划设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市城乡规划设计院2021年收支总预算428.40万元，比2020年收支预算总数减少72.87万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市城乡规划设计院 2021年收入预算为428.40万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市城乡规划设计院2021年支出预算428.40万元，其中：基本支出309.70万元，项目支出118.70万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市城乡规划设计院2021年财政拨款收支总预算为428.40万元，比2020年财政拨款收支总预算减少72.87万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入428.40万元。支出包括：社会保障和就业支出39.20万元，卫生健康支出17.51万元，城乡社区支出352.23万元，住房保障支出19.46万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城乡规划设计院2021年一般公共预算拨款收入428.40万元，比2020年减少72.87万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出39.20万元，占9.15%；卫生健康支出17.51万元，占4.09%；城乡社区支出352.23万元，占82.22%；住房保障支出19.46万元，占4.54%。

具体情况为：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.72万元，主要用于：离退休人员费用的发放。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为25.96万元，主要用于：实施养老保险并轨制度候，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数12.52万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.51万元，主要用于：编制人员基本医疗保险缴费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为233.52万元，主要用于：事业编制人员工资福利支出及公用经费支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为118.70万元，主要用于：办公设备及家具采购、国土空间规划编制、后勤物管服务专项经费、眉山城区基础地理信息测绘、重大建设项目可行性研究。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数19.46万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市城乡规划设计院 2021年一般公共预算基本支出309.70万元，其中：人员经费246.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、退休费、职业年金缴费、住房公积金支出。公用经费63万元，主要包括：办公费10万元，邮电费1.5万元，差旅费10万元，培训费3万元，公务接待费0.5万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出32万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市城乡规划设计院 2021年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2021年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2020年持平。2021年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2020年持平。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障事业单位眉山城区地理策划、国土空间规划编制等工作开展。

眉山市城乡规划设计院 2021年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城乡规划设计院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城乡规划设计院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年眉山市城乡规划设计院为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市城乡规划设计院2021年政府采购预算为3.90万元，全部为一般公共预算拨款资金安排。其中购买办公设备3.90万元。眉山市城乡规划设计院2022年无100万元以上专用设备购买计划。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市城乡规划设计院有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面履行职能职责，不断提高规划设计和城市测绘服务质量，为推动全市高质量跨越式发展提供坚强技术保障。

（2）加强规划，提升机关党建质量。院办认真履行全面从严管党、治党主体责任。

（3）围绕中心，提升规划和测绘服务质量，围绕市委、市政府重大决策部署，充分发挥规划人“专业”和“智库”作用，全力推动各项工作任务，确保经济社会发展取得实效，为促进全市经济发展稳定提供优质技术服务保障。

2.单位所有项目的绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，眉山市自然资源局（机关）对纳入2021年 的所有预算项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。