眉山市交通运输局局机关

2021年单位预算编制说明

 

目录：

一、单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

二、单位概况（单位主要情况，在职、退休人员数等）

三、收支预算情况（2021年单位收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

四、机关运行经费及“三公”经费情况

五、其他重要事项

六、专业名词解释

附件：2021年单位预算公开表

1.单位预算收支总表

1-1单位预算收入总表

1-2单位预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据市政府批准的三定方案（眉府办发〔2010〕48号），眉山市交通运输局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作。

2021年是“十四五”开局之年，是我市坚定贯彻成渝地区双城经济圈战略部署，加快建设现代化成都都市圈副中心的起步之年，是市委确定的“开放发展冲刺年”。局党组将坚决贯彻落实中央、省委及市委全会精神，盯准目标不懈怠、咬紧牙关不松劲，以更加扎实有效的工作，为推动眉山高质量发展提供有力的交通保障。

1.下好“先手棋”，认真谋划“十四五”规划工作。

继续做好全市“十四五”综合交通运输发展规划编制工作，突出交通先行牵引，建设成都都市圈交通次枢纽。着力推进全市“五横六纵”铁路网、“四横七纵”高速公路网和北上“六横九纵”、东进“一横五连”、全域“一核三环”路网的形成。争取2025年基本实现“333”交通发展目标。一是“3个突破”。建成市域铁路，实现轨道交通历史突破；建成通用机场，实现航空历史突破；建成水运航道，实现岷江复航历史突破。二是“3个先行”。创建都市圈轨道交通、高快速路同城同网、运输服务同质同价，实现同城交通先行；创建交通引领城市发展、农业发展、工业发展、文化旅游服务业发展，实现交产融合先行；创建国省级全域“四好农村路”示范，实现“乡村振兴”交通先行。三是“3个交通圈”。依托轨道交通、高速公路、快速路等打造成眉半小时通勤圈、市际半小时通达圈、市域半小时通行圈。

2.牵住“牛鼻子”，大力推进交通重点项目建设。

实施交通“十四五”大会战，确保2021年交通投资持续保持高位运行，完成投资150亿元以上。一是确保开工一批，加快成眉市域铁路S5眉山段、天府新区经眉山至乐山高速公路等项目前期工作，确保2021年开工建设；二是加快推进一批，加快推进天府大道眉山段、眉山环城公路南环线、仁简快速通道、天府仁寿大道二峨山段、梓州大道南延线、益州大道南延线、成乐高速公路扩容眉山互通至夹江界段等项目，确保投资形象大提升；三是确保竣工一批，加快连汪燕铁路仁寿段、环天府新区快速通道、红星路南延线仁寿段、洪雅至峨眉山旅游快速通道终点段、丹蒲快速路、岷江汤坝航电等项目，确保建成投运；四是提前谋划一批，做好洪雅通用机场、荥经至铜梁高速公路眉山段、瓦屋山山地轨道等项目前期规划论证工作，尽快开工建设。

3.打好“组合拳”，不断提升交通运输服务水平。

一是做好2021年道路水路春运工作，储备运力，优化服务，开展农民工返乡返岗“春风行动”“暖冬行动”，确保安全有序疏运。二是推进乡村客运“金通工程”试点工作，督促县（区）加快乡村客运站牌等“四统一”建设和乡村客运可持续发展，切实巩固建制村通客车脱贫攻坚成果。三是继续推进公交都市创建工作，加快公交站场、公交专用道、智能化项目建设，做好公交都市验收准备。四是继续推动成眉动车“公交化”工作。继续增加成眉间动车开行列车数量，重点保障成眉间早晚高峰时段经停成都南站列车数量。

4.绷紧“平安弦”，扎实抓好行业安全稳定工作。

一是继续做好全市交通运输系统新冠肺炎疫情联防联控，坚决做到“内防反弹、外防输入”。二是深入开展安全隐患排查治理，及时消除安全隐患，严厉打击行业领域非法违法行为，不断夯实安全生产基础；强化行业安全监管，做好重点部位、重要时段运输服务安保工作；巩固扫黑除恶专项斗争成果，适时开展行业治乱；规范巡游出租汽车、网约车、客运车辆经营行为，严肃查处各种违法行为；突出货运市场源头监管，开展超限运输的联合执法检查，严格落实“一超四罚”工作举措，建立常态治超机制。三是组织好矛盾纠纷化解，紧盯民工工资、S5线规划等群众反映较多的重点领域，抓好协调和处置等工作，确保行业安全稳定。

5.锻造“铁队伍”，不断提升党的建设质量。

一是旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委四届十六次全会精神；严肃党内政治生活，组织开展先进典型、革命传统、形势政策等教育活动，坚持党员过“政治生日”等制度；从严执行请示报告等制度，严明党的政治纪律和政治规矩。二是建强堡垒铸先锋，深入推进基层党建标准化、规范化、智慧化建设；深化“党建大联盟”活动，帮助支持联系村、包保社区打造基层治理示范点，推进乡村振兴；开展“学习沙龙”活动，加强选调生招录、高层次人才引进、公开遴选、干部选任等工作；强化典型培育。三是凝心聚力增活力，加强机关文化建设，开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动；创新主题党日活动形式，组织党员干部到红色教育基地等学习教育；丰富工会活动形式。四是正风肃纪优生态，加强廉政教育，从严执行中央、省、市全面从严治党各项规定，持续开展中央、省委巡视和市委巡察反馈问题整改，深入排查防范廉政风险。

二、部门概况

眉山市交通运输局局机关截至2020年末在职职工60人，其中：行政人员43人、控制数人员和临聘人员17人，退休人员 14人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市交通运输局局机关2021年收入预算为2845.6万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2845.6万元，其中基本支出801.24万元，项目支出2044.36万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市交通运输局局机关2021年一般公共预算收入1288.24万元。一般公共预算支出1288.24万元，包括：社会保障和就业支出95.27万元，卫生健康支出44.50万元，交通运输支出1099.04万元，住房保障支出49.43万元。2021年一般公共预算收支比2020年减少20.48万元。基本支出减少8.36万元，主要原因是人员调整；项目支出与2020年持平。具体情况为：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为65.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数29.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数39.62万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.87万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为751.80万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为487.00万元，主要用于：局机关开展交通综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。如后勤物管服务、办公设备购置、交通建设管理等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为49.43万元，主要用于：局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市交通运输局局机关2021年政府性基金预算拨款收入1557.36万元，政府性基金支出1557.36万元，全部为城乡社区支出1557.36万元。2021年政府性基金收支比2020年减少3440.64万元，原因是按照项目确定的2021年投资项目计划，充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排，并用其他资金安排了项目建设。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

具体情况为：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）2021年预算数为1557.36万元，主要用于办公楼租赁费、眉山市公路长大桥隧健康检测系统建设、国道351线眉山段公路大中修和交通运行监测与应急指挥（二期）工程建设专项款。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市交通运输局局机关2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市交通运输局局机关2021年预算安排机关运行经费196.44万元，其中：办公费45.00万元，印刷费3.00万元，水费3.00万元，电费12.00万元，邮电费2.00万元，物业管理费1.00万元，差旅费25.00万元，维修（护）费2.00万元，租赁费2.00万元，会议费6.00万元，培训费6.00万元，公务接待费6.00万元，劳务费1.00万元，工会经费8.24万元，福利费8.78万元，公务用车运行维护费9.00元，其他交通费用2.00万元，其他商品服务支出43.42元。

五、“三公”经费情况

眉山市交通运输局局机关2021年“三公”经费预算数15.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算持平，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

我局现有公务用车3辆，与2020年预算持平。2021年安排公务用车运行维护费9.00万元，用于3辆公务用车所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障高速公路、全市公路等路网发展战略规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，交通运输执法管理，海事管理和抢险救灾，全市公路、铁路、机场、航运等工程建设的组织协调等工作开展。

眉山市交通运输局局机关2021年“三公”经费预算情况表

                                                                                                                                                        单位：万元

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1.办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

2.后勤物管服务经费：按规定提供后勤服务，保障后勤运行，维护办公场所；

3.派驻纪检组专项经费：保障驻市交通运输局纪检组办案工作期间的差旅费、培训费、办公用品等支出；

4.市交通建设管理专项经费：保障单位开展交通建设工作期间的办公用品、差旅费、培训费、会议费等支出；

5. 市交通运输局办公楼租赁费：保障交通正常办公。

6. 眉山市公路长大桥隧健康检测系统建设专项款：保障眉山市公路长大桥隧健康检测系统建设顺利实施，完善安全预警监测系统建设。

7.监测与应急指挥（二期）工程专项款：加强交通信息平台建设，保障应急指挥使用，促进平台数据互联互通，完成工程建设。

8. 国道351线眉山段公路大中修项目专项款：保障国道351线眉山段公路大中修项目工程款计量支付。

（二）国有资产占用情况。

眉山市交通运输局局机关截至2020年12月共占有国有资产997.24万元。包括土地面积10008.47平方米，房屋面积4253.86平方米，公务用车3辆等。眉山市交通运输局局机关2021年无100万元以上专用设备购买计划。

（三）政府采购情况。

眉山市交通运输局局机关2021年政府采购预算41.14万元，其中：办公设备购置32.14万元，车辆运行与维护9.00万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市交通运输局      

                             2021年2月3日