一、基本职能及主要工作

（一）眉山市国土空间整理中心职能简介

负责编制全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的规划和计划管理，并组织实施。负责对区县编制的相关项目计划进行技术指导。负责国家、省、市相关项目论证、立项、呈报的事务性工作，具体承办全市土地开发整理项目的验收和复核工作。负责有关专项资金的监督管理工作。

（二）机构设置情况

眉山市国土空间整理中心为市自然资源局直属事业单位，是纳入眉山市自然资源局2021年度单位预算编制范围的二级预算单位。

（三）眉山市2021年重点工作

1.做好省投资丹棱县顺龙乡柏木村、万坪村、虎皮寨村土地整理项目施工督导。

2.督促仁寿县景贤乡和松峰乡土地整理项目完成施工质量整改。

3.督促仁寿县龙正镇和玉龙镇土地整理项目审计工作。

4.督导东坡区万胜镇土地整理项目后期工作。

5.做好仁寿县宝飞镇和北斗镇土地整理项目实施工作。

6.启动洪雅县将军乡和青神县青竹街道（原南城镇）土地整治项目。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市国土空间整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。眉山市国土空间整理中心2021年收支总预算2461.51万元,比2020年收支预算总数增加63.23万元，主要原因是2021年政府性基金预算收支安排土地整理项目支出增加。

（一）收入预算

眉山市国土空间整理中心2021年收入预算为2461.51万元，其中一般公共预算拨款收入93.51万元，政府性基金预算拨款收入2368万元。

（二）支出预算

眉山市国土空间整理中心2021年支出预算2461.51万元，其中：基本支出68.51万元，项目支出2393万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市国土空间整理中心2021年财政拨款收支总预算为2461.51万元，比2020年财政拨款收支总预算增加63.23万元，主要原因是2021年政府性基金预算收支安排土地整理项目支出增加。

收入包括一般公共预算拨款收入93.51万元，政府性基金预算拨款收入2368万元。支出包括：社会保障和就业支出8.46万元，卫生健康支出3.80万元，城乡社区支出2368万元，国土资源海洋气象等支出77.02万元，住房保障支出4.23万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市国土空间整理中心2021年一般公共预算拨款收入93.51万元，比2020年增加1.43万元，主要原因是工作人员正常调资。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出8.46万元，占9.05%。卫生健康支出3.80万元，占4.06%。国土资源海洋气象等支出77.02万元，占82.37%。住房保障支出4.23万元，占4.52%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.63万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数2.82万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.80万元，主要用于为职工购买基本医疗保险缴费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）2021年预算数为20万元，主要用于双挂钩项目工作经费等支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为57.02万元，主要用于工资福利支出、公用经费及后勤物管经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.23万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市国土空间整理中心 2021年一般公共预算基本支出68.51万元，其中：人员经费53.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费15万元，主要包括：办公费2.8万元，邮电费0.50万元，物业管理费4万元，差旅费3万元,其他交通费用4万元，其他商品和服务支出0.7万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市国土空间整理中心2021年无“三公”经费财政拨款预算数，与2020年持平，主要原因是我单位牢固树立过“紧日子”思想，严格控制和压减“三公”经费。

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市国土空间整理中心2021年政府性基金预算安排的收入和支出2368万元，主要用于土地整治项目技术核查及耕地质量等别更新评价及仁寿县宝飞镇东华村、蓼叶村、坪园社区等8个土地整理项目支出。

具体情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出（项）2021年预算数为2250万元,主要用于仁寿县宝飞镇东华村、蓼叶村、坪园社区等8个土地整理项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为118万元，主要用于土地整治项目技术核查及耕地质量等别更新评价项目支出。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市国土空间整理中心2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年，眉山市国土空间整理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市国土空间整理中心2021年实施采购了青神县青竹街道和洪雅县将军镇土地整理项目（勘测、规划设计、监理），成交金额共计118万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市国土空间整理中心无公务用车辆。单位价值100万以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.2021年完成2个新建和2个续建市投资土地整理项目的实施工作，拟新增耕地面积1023亩，督促区县完成已验收项目的新增耕地备案工作，便于新增耕地得到有效利用。

2. 单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。