一、基本职能及主要工作

（一）眉山市自然资源信息中心职能简介

负责全市自然资源信息系统的建设、运行和维护，负责网络安全和信息化工作，承担政务信息网上公开工作；负责自然资源基础信息和资源利用情况、变化趋势动态数据的收集、处理及预测分析；负责地理信息数据的测量、录入、系统维护和管理；承担规划区地形图、红线图的测绘，提供地理信息查询服务；负责规划档案的收集、整理和查询管理服务；负责受理送审地图，承担地图内容技术审查工作，并提出审查报告；负责地理空间数据化建设，承担重要地理信息数据的技术审查工作等。

（二）机构设置情况

眉山市自然资源信息中心为市自然资源局直属事业单位，是纳入眉山市自然资源局2021年度部门预算编制范围的二级预算单位。

（三）眉山市自然资源信息中心 2021年重点工作

1、整合资源、强化统筹，建成安全高效的自然资源“一张网”基础设施体系。对标全省信息化建设三年行动计划要求，推进年度工作目标任务全面完成。开展业务网“规划架构大调整”和“安全改造大提升”行动，构建安全可靠的“总对总”网络交换模式，提升接入许可、信息共享、联动处置和违规外联阻断等能力。

2、落实责任、规范管理，筑牢全系统网络和数据安全“防火墙”。立足自然资源系统网络架构复杂、敏感数据多、业务支撑性强的现状，进一步明确总体目标，细化各时段、各部门、重点岗位具体任务，推动党委网络安全工作责任制落地落实。

3、统一标准、健全机制，政务服务和政务数据资源共享开放水平不断提高。持续深入开展“一网通办”百日攻坚行动，建成全市统一的不动产登记信息系统，加快工程建设项目网上审批系统建设，实现项目审批、不动产登记和交易环节全流程信息互通共享，落实“放管服”改革要求，营造了良好营商环境。

4、加强监测、有效引导，有力维护了自然资源良好舆情氛围。按照“应公开、尽公开”的要求，深入推进自然资源领域政府信息网上主动公开。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市自然资源信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中一般公共预算拨款收入292.53万元，政府性基金预算拨款收入60万元。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。眉山市自然资源信息中心2021年收支总预算352.53万元,比2020年收增加75.15万元，主要原因一是2021年新增加工作人员，二是增加了部门项目支出预算。

（一）收入预算

眉山市自然资源信息中心2021年收入预算为352.53万元，其中一般公共预算拨款收入292.53万元，政府性基金预算拨款收入60万元。

（二）支出预算

眉山市自然资源信息中心2021年支出预算352.53万元，其中：基本支出218.03万元，项目支出134.50万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市自然资源信息中心2021年财政拨款收支总预算为352.53万元，比2020年财政拨款收支总预算增加75.15万元，主要原因一是2021年新增加工作人员，二是增加了部门项目支出预算。

收入包括一般公共预算拨款收入292.53万元，政府性基金预算拨款收入60万元。支出包括：社会保障和就业支出26.56万元，卫生健康支出12.36万元，城乡社区支出60万元，国土海洋气象等支出239.88万元，住房保障支出13.73万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市自然资源信息中心2021年一般公共预算拨款收入292.53万元，比2020年增加58.35万元，主要原因是2021年新增加工作人员。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出26.56万元，占9.08%；卫生健康支出12.36万元，占4.23%；国土海洋气象等支出239.88万元，占82%；住房保障支出13.73万元，占4.69%。具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.31万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数8.25万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.36万元，主要用于为职工购买基本医疗保险缴费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）2021年预算数为55万元，主要用于国土空间规划一张图等系统运行维护支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为184.88万元，主要用于工资福利支出、公用经费及后勤物管经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市自然资源信息中心 2022年一般公共预算基本支出218.03万元，其中：人员经费173.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费45万元，主要包括：办公费7.94万元，水费1万元，邮电费8万元，差旅费5万元，维修（护）费6万元，委托业务费15万元，其他商品和服务支出2.06万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市自然资源信息中心 2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。与2020年预算持平，主要原因是我单位牢固树立过“紧日子”思想，严格控制和压减“三公”经费。

公务接待费比2020年持平。

2021年与2020年均未安排公务用车购置及运行维护费及因公出国（境）费用预算。

眉山市自然资源信息中心2021年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市自然资源信息中心2021年政府性基金预算安排的收入和支出60万元。支出主要用于市自然资源业务网和数据中心机房改造迁移项目。具体情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为60万元。主要用于市自然资源业务网和数据中心机房改造迁移项目。

2021年市自然资源信息中心无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市自然资源信息中心2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年，眉山市自然资源信息中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市自然资源信息中心2021年政府采购服务计划60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市自然资源信息中心无公务用车辆。单位价值100万以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

全力防范化解财政资金运行风险，严肃财经纪律，逐一制定防范化解具体措施。确保财政项目的实施达到预期绩效目标。

2.单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。