一、基本职能及主要工作

（一）眉山市自然资源局（机关）职能简介

眉山市自然资源局（机关）于2019年1月由原眉山市国土资源局、原眉山市城乡规划局撤销新组建成立。贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的统一领导。主要职责是：

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并贯彻执行。

2.负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施，推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和城乡控制性详细规划等相关规划，统筹衔接其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。组织实施全市地质勘查规划并监督检查执行情况，管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全市矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量及压覆矿产资源的监督管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责全市国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理测绘和地理信息安全和市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。指导县级测绘和地理信息管理工作。

14.推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻行业技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

15.配合国家对县（区）政府落实党中央、国务院、省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织、协调、实施自然资源督察工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。指导县（区）有关行政执法工作。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

19.有关职责分工。

在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急局与市自然资源局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源局、市水利局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(1)市应急局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾。组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市林业局、市地震监测中心、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

(2)市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

(3)必要时，市自然资源局可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

与市民政局有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公共行政区划信息的眉山市行政区划图。

（二）机构设置情况

眉山市自然资源局（机关）为市自然资源局下属行政单位，是纳入眉山市自然资源局（部门）2021年度单位预算编制范围的二级预算单位。

（三）2021年重点工作

2021年，我局将深入贯彻十九届五中全会、省委十一届八次全会精神，全面落实省厅和市委、市政府工作部署，聚焦“两统一”职责，在推动地方经济高质量发展中再建新功。

（一）持续聚力规划引领、发展保障，当好高质量发展“先行者”。一是抓好规划编制。紧抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城发展等机遇，高标准编制市县国土空间规划。加快推进街道一体化设计导则、公园城市规划以及“多规合一”的实用性村规划等编制，构建完善规划体系。二是抓好报批供应。加大用地报批力度，精准保障全市重点区域、重大产业、重大项目以及生猪养殖、农业设施建设等用地需求。合理开展用地出让，促进房地产市场稳定发展。三是抓好利用确权。持续推进“批而未用”土地盘活三年行动计划，全面完成省厅下达的“批而未供”、闲置土地处置率和“增存挂钩”目标任务。建立健全权属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度。

（二）持续聚力耕地保护、生态修复，当好自然资源“捍卫者”。一是严守耕地红线。严格国土空间规划管控与土地用途管制，严禁占用耕地和永久基本农田，推进永久基本农田整改补划、储备区建设，确保全面完成省定耕地和永久基本农田保护任务。二是严格生态修复。重点抓好长江经济带支流沿岸露天废弃矿山生态修复，加快全域土地综合整治、工矿废弃地复垦利用和城乡建设用地增减挂钩项目建设。三是严肃监督执法。强化技术支撑，建立眉山自然资源督察要素遥感识别监测系统，推进卫片执法、违建别墅、违规确权河滩地等整治整改，及时有效处置违法违规问题，严防新增违法用地。

（三）持续聚力做优品质、改善民生，当好群众利益“守护者”。一是做优城市品质。突出眉山优势，落实“两高两低”理念，拓展城市空间、优化城市功能、做靓城市形象，确保城镇化率提高1.5个百分点。二是办好民生实事。落实汛前“七查八抓”要求，有序推进地灾防治三年行动计划，继续保持地质灾害人员“零伤亡”记录。持续开展征地拆迁“征而未安”专项整治攻坚，确保按期完成三年消化存量安置任务。三是提升营商环境。全力推进系统信息化建设工作，实现综合管理水平、调查监测水平、政务服务水平等三个提升，营造良好营商环境。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市自然资源局（机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入1499.82万元，政府性基金预算拨款收入4896万元；支出包括社会保障和就业支出，卫生健康支出，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出。眉山市自然资源局（机关）2021年收支总预算6395.82万元，比2020年收支预算总数减少209.93万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市自然资源局（机关）2021年收入预算为6395.82万元，其中一般公共预算拨款收入1499.82万元,占23.45%；政府性基金预算拨款收入4896万元，占46.55%。

（二）支出预算

眉山市自然资源局（机关）2021年支出预算6395.82万元，其中基本支出883.52万元，项目支出5512.30万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市自然资源局（机关）2021年财政拨款收支总预算为6395.82万元，比2020年财政拨款收支预算总数减少209.93万元，主要原因是继续压减一般性支出。

其中一般公共预算拨款收入1499.82万元,政府性基金预算拨款收入4896万元。支出包括：社会保障和就业支出106.15万元，卫生健康支出49万元，城乡社区支出4896万元，自然资源海洋气象等支出1290.23万元，住房保障支出54.44万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市自然资源局（机关）2021年一般公共预算拨款收入1499.82万元，比2020年减少72.43万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出106.15万元，占7.08%；卫生健康支出49万元，占3.27%；自然资源海洋气象等支出1290.23万元，占86.03%；住房保障支出54.44万元，占3.62%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为72.59万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数33.56万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为45.30万元，主要用于：编制人员基本医疗保险缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.69万元，主要用于：机关工勤人员基本医疗保险缴费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021年预算数为683.85万元，主要用于行政编制人员工资福利支出及公用经费支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为70万元，主要用于局机关物业管理专项经费及派驻纪检组工作经费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2021年预算数为118万元，主要用于自然资源规划编制、管理业务工作支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）2022年预算数为413.38万元，主要用于卫片执法、动态巡查项目支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）2021年预算数为5万元，主要用于眉山市2020年度土地变更调查市级技术审查与汇总更新。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为54.44万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市自然资源局（机关）2021年一般公共预算基本支出883.52万元，其中:人员经费733.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费150万元，主要包括:办公费14万元，水费5万元，电费40万元,邮电费3万元，差旅费10万元，维修（护）费10万元，公务接待费2万元，劳务费5万元，委托业务费20万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用24万元，其他商品和服务支出8万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市自然资源局（机关）2021年“三公”经费财政拨款预算数29万元，其中:公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费27万元。2021年眉山市自然资源局（机关）年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费，执行中确需安排出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2021年比2020年减少3万元，减少的主要原因是我局牢固树立过“紧日子”思想，严格控制和压减“三公”经费。2021 年公务接待费主要用于接待来函执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2020年增加18万元,主要原因是眉山市自然资源局（机关）2021年计划购入公务用车1辆预算18万元。单位现有公务车辆3辆。2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障机关耕地保护、土地开发整治、脱贫攻坚、地质灾害防治等工作开展。

眉山市自然资源局（机关）2021年“三公”经费预算情况表

金额单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市自然资源局（机关）2021年政府性基金预算安排的收入和支出4896万元，比2020年减少137.50万元，主要原因是2021年压减了部分项目支出。政府性基金预算安排的支出4896万元，主要用于自然资源确权登记，永久基本农田整改计划和储备区划定项目、眉山市2020年度土地变更调查市级技术审查与汇总更新、 国土空间规划（2020-2035）等10 个规划项目、新增建设用地土地有偿使用费及挂钩指标购买、眉山市街道一体化设计导则、眉山市国土空间生态修复专项规划等项目支出。具体情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2021年预算数为2184.00万元。主要用 新增建设用地土地有偿使用费及挂钩指标购买、中心城区土地集约利用及价格监控等支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为2712.00万元。主要用于眉山市国土空间生态修复专项规划、自然资源确权登记，永久基本农田整改计划和储备区划定项目、 矿山地质调查，抽查等相关项目支出。

2021年市自然资源局（机关）无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市自然资源局（机关）2021年没有国有资本经营预算预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年眉山市自然资源局（机关）运行经费财政拨款预算数为150万元，其中：办公费14万元，水费5万元，电费40万元,邮电费3万元，差旅费10万元，维修（护）费10万元，公务接待费2万元，劳务费5万元，委托业务费20万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用24万元，其他商品和服务支出8万元。比2020年预算减少12万元，减少7.41%。主要原因是继续压减一般性支出。

（二）政府采购情况

眉山市自然资源局（机关）2021年政府采购预算为776.98万元，其中一般公共预算拨款资金安排31.98万元，纳入预算管理的政府性基金745万元。其中购买办公设备4.98万元,购买服务754万元,计划购入公务用车1辆，预计支出18万元。眉山市自然资源局（机关）2021年无100万以上专用设备购买计划。

（三）国有资产占有情况

截止2020年底，眉山市自然资源局（机关）有公务用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

（四）项目绩效目标设置情况

1. 部门整体的绩效目标

整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
部门名称			眉山市自然资源局（机关）
年度主要任务	任务名称		主要内容
	持续聚力规划引领、发展保障，当好高质量发展“先行者”。		一是抓好规划编制。紧抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城发展等机遇，高标准编制国土空间规划。二是抓好报批供应。加大用地报批力度，保障全市重点区域、重大产业、重大项目等用地需求。三是抓好利用确权。持续推进“批而未用”土地盘活三年行动计划，全面完成“批而未供”、闲置土地处置率和“增存挂钩”目标任务。
	保证职工工资按时足量正常发放		保证职工工资按时足量正常发放。
	持续聚力耕地保护、生态修复，当好自然资源“捍卫者”		一是严守耕地红线。严格国土空间规划管控与土地用途管制，确保全面完成省定耕地和永久基本农田保护任务。二是严格生态修复。重点抓好长江经济带支流沿岸露天废弃矿山生态修复。三是严肃监督执法。
	持续聚力做优品质、改善民生，当好群众利益“守护者”		一是做优城市品质。突出眉山优势，拓展城市空间、优化城市功能、做靓城市形象，确保城镇化率提高1.5个百分点。二是办好民生实事。落实汛前“七查八抓”要求，继续保持地质灾害人员“零伤亡”记录。三是提升营商环境。
	保证日常办公正常运转		保证日常办公所需的水，电，文件处理，办公用品购买，出差，公务用车等支出。
	保证后勤物管所需		用于办公大楼日常的保洁，绿化，安保等后勤物管工作
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					6395.82	6395.82	0.00
年度总体目标	2021年，我局将深入贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会精神，全面落实省厅和市委、市政府工作部署，聚焦“两统一”职责，在推动地方经济高质量发展中再建新功。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		保障单位数量		＝9个
				保障职工数量		≥280人
				新增耕地数量		≥6000亩
		质量指标		高质量规划国土空间		定性优良中低差
				落实最严格的保护制度，严格国土空间规划管控与用途管制，全面完成耕地和永久基本农田保护任务		定性优良中低差
				生态修复类专项规划符合部省级报送要求		定性优良中低差
		时效指标		绩效目标覆盖时间		＝1年
		成本指标		部门总体支出较2021年有所下降下降率		≥15%
				预计全年基本支出		≤3580万元
		效果指标		项目绩效完成率		≥95%
	效益指标	经济效益指标		规划确定的全市工矿废弃地复垦潜力		定性优良中低差
		社会效益指标		提高耕地保护意识		定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标		办事群众满意度		≥98%
				职工满意度		≥95%

2.单位所有项目的绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，眉山市自然资源局（机关）对纳入2021年的所有预算项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

具体项目预算绩效目标见附件。

十、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。