一、基本职能及主要工作

（一）眉山市自然资源综合行政执法支队职能简介

眉山市自然资源综合行政执法支队为眉山市自然资源局下属二级单位，内部机构设置1个。主要职能是通过日常巡查，跟踪监察对违法建设项目进行立案查处。对城乡规划区范围内及政府需要规划管理的区域建设项目进行规划执法监察、依法查处和制止违反城乡规划建设的行为。按权限对土地、矿产资源规划、开发等进行监督，依法查处土地、矿产方面的违法行为。

（二）眉山市自然资源综合行政执法支队2021年重点工作

1.扎实开展自然资源执法工作。继续利用立案查处、公开通报等方式，严肃查处重大典型案件，发挥查办重大案件的教育震慑作用。协同开展土地类行政处罚非诉执行监督专项活动，加快推进“行刑衔接”。认真开展自然资源动态巡查工作，及时发现并制止违法行为。

　　2.切实抓好各类专项整治行动。持续深入推进农村乱占耕地建房问题以及挖田造湖造景等问题整治。持续巩固违建别墅清理整治、“大棚房”和重点区域违规挤占国家生态空间清理整治成效，坚决防止反弹。

3.加强执法队伍建设。指导区县加强执法队伍机构建设，进一步优化机构设置、厘清职能职责、强化队伍力量。并通过案卷交叉评查、现场办案等方式，进一步提升执法人员业务水平。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市自然资源综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国土海洋气象等支出。眉山市自然资源综合行政执法支队机关2021年收支总预算959.37万元,比2020年收支预算总数减少21.2万元，主要原因是单位合并，压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市自然资源综合行政执法支队2021年收入预算为959.37万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市自然资源综合行政执法支队2021年支出预算959.37万元，其中：基本支出807.37万元，项目支出152万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市自然资源综合行政执法支队机关2021年财政拨款收支总预算为959.37万元，比2021年财政拨款收支总预算减少21.2万元，主要原因是单位合并，压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出94.66万元，卫生健康支出43.31万元，住房保障支出48.12万元，国土海洋气象等支出773.27万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市自然资源综合行政执法支队2021年一般公共预算拨款收入959.37万元，比2020年减少21.2万元，主要原因是单位合并，压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出94.66万元，占9.87%；卫生健康支出43.31万元，占4.51%；住房保障支出48.12万元，占5.02%；国土海洋气象等支出773.27万元，占80.60%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为64.16万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴纳。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为30.5万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴纳。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2021年预算数为34.76万元，主要用于：单位医保缴纳。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为8.55万元，主要用于：单位医保缴纳。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021年预算数为630.57万元，主要用于：国土和规划类执法工作开支。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）2021年预算数为33.6万元，主要用于：国土和规划类案件查处开支。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2021年预算数为47万元，主要用于：规划管理类支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2021年预算数为62.1万元，主要用于：自然资源利用与保护支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为48.12万元，主要用于：住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市自然资源综合行政执法支队 2021年一般公共预算基本支出807.37万元，其中：人员经费639.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费168万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市自然资源综合行政执法支队 2021年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务用车购置及运行维护费9万元,公务接待费2万元。2021年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2020年增加3万元，原因为单位合并后，业务活动增加。2021年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2020年增加3万元，原因为单位合并后，业务活动增加，执法巡逻次数增加。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障支队执法、巡逻等工作开展。

眉山市自然资源综合行政执法支队2021年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市自然资源综合行政执法支队2021年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市自然资源综合行政执法支队2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年，眉山市自然资源综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为168万元，与2020年预算持平。

（二）政府采购情况

描述单位2021年采购计划：台式计算机6台30000元，打印设备5台15000元，车辆维修和保养服务3辆23000元，车辆加油服务3辆车60000元，保险服务3辆车7000元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市自然资源综合行政执法支队有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备（请单位根据自身情况据实描述）。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。