目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 收支预算情况

3.财政拨款收支情况说明

4.一般公共预算当年拨款说明

5.一般公共预算基本支出说明

6.“三公”经费安排情况说明

7.政府性基金预算收支情况说明

8.国有资本经营预算收支情况说明

9.其他重要事项说明

10.名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市纤维检验所职能简介

眉山市纤维检验所负责全市的棉、麻、毛、茧、丝、化纤等纺织原料和制、纺品的检验和监督管理，市场纤维及制、纺品的监督检验、复验仲裁和省、市市场监督管理局质量监督抽查检验和定期监督检验检测等工作。

承担中国纤维质量监测中心安排的棉花公证检验工作。

（二）眉山市纤维检验所2021年重点工作

1.完成市财政局下达的非税收入目标任务31.5万。

2.将实验室建设作为一项长期重点工作来抓，加大仪器设备投入。计划新增检验检测项目(重金属、邻苯二甲酸酯、短纤维率等)，做好新项目扩项认证前期准备工作。

3.紧跟公检改革动向，履职尽责，配合好国家棉花公证检验工作。

4.根据省纤检局医用织物质量监测专项行动工作方案，做好对眉山、乐山、甘孜等地医院的医用织物进行抽样的准备工作，待省纤检局作出工作部署后立即行动。

5.完成资质认定（包括检验检测机构计量认证）审查复评审工作，做好复评审资料准备工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市纤维检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入283.02万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市纤维检验所2021年收支总预算283.02万元,比2020年收支预算总数293.28万元，减少10.26万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市纤维检验所2021年收入预算为283.02万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入283.02万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市纤维检验所2021年支出预算283.02万元，其中：基本支出222.12万元，项目支出60.9万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市纤维检验所2021年财政拨款收支总预算为283.02万元，比2020年财政拨款收支总预算293.28万元，减少10.26万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入283.02万元。支出包括：一般公共服务支出228.96万元，社保保障就业支出27.41万元，卫生健康支出12.62万元，住房保障支出14.03万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市纤维检验所2021年一般公共预算拨款收入283.02万元，比2020年293.28万元，减少10.26万元。减少主要原因是压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出228.96万元，占80.90%；社保保障就业支出27.41万元，占9.68%；卫生健康支出12.62万元，占4.46%；住房保障支出14.03万元，占4.96%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为168.06万元，主要用于：眉山市纤维检验所干部职工人员经费、公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为60.9万元，主要用于：眉山市纤维检验所开展技术帮扶、业务指导、质量监管、实验室检验设备采购、后勤保障等工作，保障全市絮用纤维制品、纺织面料、学生服等重点类产品的质量安全。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.48万元，主要用于：眉山市纤维检验所离退休支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.7万元，主要用于：眉山市纤维检验所干部职工养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为8.22万元，主要用于：眉山市纤维检验所干部职工职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.62万元，主要用于：眉山市纤维检验所干部职工医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为14.03万元，主要用于：眉山市纤维检验所干部职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市纤维检验所2021年一般公共预算基本支出222.12万元，其中：人员经费177.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费45万元，主要包括：商品和服务支出45万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市纤维检验所2021年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

公务经费与2020年持平。2021年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

公务经费与2020年持平。单位现有公务车辆3辆。2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路、维修、保险等方面支出，主要保障单位各项工作开展、提高工作效率。

眉山市纤维检验所2021年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市纤维检验所2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市纤维检验所2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年，眉山市纤维检验所无机关运行经费公用经费，事业单位。

（二）政府采购情况

2021年眉山市纤维检验所政府采购计划10.2万元，购买办公设备（空调）6台，采购金额计划1.2万元。公务用车政府采购主要包括：3台公务车车辆保险2.5万元，3台公务车维修和保养4万，以及3台公务车油费2.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市纤维检验所有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备1套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。