一、基本职能及主要工作

（一）眉山市环境卫生管理处职能简介

1.为维护城市环境卫生提供保障。

2.负责制定市中心城区环境卫生管理规划并组织实施。

3.负责对城市街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁。

4.负责对城市垃圾、粪便等生活废弃物的收集、清运、处置和综合利用。

5.负责对城市环境卫生设施和垃圾处置场的管理。

（二）眉山市环境卫生管理处2021年重点工作

1.党风廉政建设。夯实党建和党风廉政示范单位创建成果，继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真开展学习教育和培训工作，引导党员干部破除思想痼疾，形成发展合力。

2.重点项目推进。协助市城投公司加快推进眉山市餐厨垃圾综合利用项目、眉山市城市垃圾资源化综合利用项目的建设工作。

3.强化精细管理。对照《眉山市城市（主城区）精细化管理标准（试行）》要求，充分运用垃圾处理设施运行监管信息化平台，将环卫作业与智慧平台有效结合，真正实现环卫作业“早发现、早报告、早控制、早处理”，助推清扫保洁、垃圾收运、公厕管理等环卫作业水平提质增效。

4.规范垃圾处置。严格规范生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的处置工作；督促利民公司做好市生活垃圾填埋场管理工作，规范渗滤液处置工作；督促中机公司做好生活垃圾焚烧及飞灰处置工作。

5.转变收运模式。逐步推广生活垃圾收运由地坑式收集转变为整体式垃圾压缩收集，避免“二次污染”，不断提高卫生质量，确保垃圾收运日产日清率100%。

6.提升机械水平。大力推行以机换人，通过增配机械作业车辆，对传统作业模式进行改革，逐步实现“机械化清扫、冲洗为主，人工保洁为辅”的道路清扫模式，不断提高机械化作业水平。

7.巩固创建成果。巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果和环保督察整改成果，继续举一反三、查漏补缺，健全完善长效管理机制，防止各类问题反弹回潮。

8.加强临聘人员管理。结合“干净环卫、精细环卫、智慧环卫”工作要求，建立临聘人员信息化管理架构，实现人员聘用、岗位编制、绩效考核、工资核定发放等全方位数字信息化管理。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市环境卫生管理处2021年收支总预算11414.25万元,比2020年收支预算总数减少925.35万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市环境卫生管理处 2021年收入预算为11414.25万元，其中：一般公共预算拨款收入5158.63万元，占45%；政府性基金收入6255.62万元，占55%。

（二）支出预算

眉山市环境卫生管理处2021年支出预算11414.25万元，其中：基本支出1439.85万元，项目支出9974.4万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2021年财政拨款收支总预算为11414.25万元比2020年财政拨款收支总预算减少925.35万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入5158.63万元，政府性基金收入6255.62万元。支出包括：城乡社区支出11072.53万元，社会保障和就业支出174.69万元，卫生健康支出79.12万元，住房保障支出87.91万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市环境卫生管理处2021年一般公共预算拨款收入5158.63万元，比2020年减少15.98万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

城乡社区支出4816.91万元，占93.38%；社会保障和就业支出174.69万元，占1.53%；卫生健康支出79.12万元，占0.69%；住房保障支出87.91万元，占0.77%。

具体情况为：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为4816.91万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为117.21万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为57.48万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为79.12万元，主要用于：事业单位基本医疗保险经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为87.91万元，主要用于：事业单位人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市环境卫生管理处 2021年一般公共预算基本支出1439.85万元，其中：人员经费1115.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费324万元，主要包括：办公费25万元，印刷费2万元，电费15万元，水费10万元，邮电费8万元，差旅费36万元，维修（护）费10万元，会议费2万元，培训费3万元，劳务费30万元，公务接待费0.5万元，其他交通费5万元，其他商品和服务支出177.5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市环境卫生管理处2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2020年持平。2021年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市环境卫生管理处2021年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2021年政府性基金预算安排的收入6255.62万元，比2020年减少909.38万元，主要原因是部分项目完工。2021年政府性基金预算支出6255.62万元，全部为征地和拆迁补偿支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年，眉山市环境卫生管理处的机关运行经费财政拨款预算为324万元，比2020年预算减少6万元，下降1.82%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市环境卫生管理处2021年政府采购预算2357.4万元，其中：车辆维修和保养服务500万元，车辆加油服务550万元，保险服务150万元，装修工程110万元，其他货物300万元，其他服务450万元，办公家具100万元，农林牧渔业产品60万元，空调机9万元，非机动车辆80万元，乘用车36万元，便携式计算机8.4万元，台式计算机4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市环境卫生管理处有单位价值100万以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

确保中心城区街面干净整洁，提升城市生活品质；确保办公区域干净整洁，为办公区域财产安全提供保障；使用生态浮岛提高水体自净能力及人工打捞湖面垃圾等漂浮物，实现水质达标；使中心城区已接管街面环境卫生干净整洁，提升城市品质；实现建筑垃圾转运站、二号生活垃圾压缩站正常运行；确保主城区道路清洁度，降低城区空气污染，有效控制中心城区道路扬尘。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）临工工资及保险:2021年预算数3611.14万元,用于发放中心城区街面清扫保洁人员及垃圾的收集、运输人员工资,确保中心城区街面干净整洁，提升城市生活品质。

（2）后勤物管专项经费：2021年预算数6.2496万元，用于完成面积约644平方米办公用房及约200平方米业务用房的修缮、保洁及安全保障，确保办公区域干净整洁，为办公区域财产安全提供保障。

（3）水域管护经费：2021年预算数101.39万元，用于治理东坡湖水域面积约79.37万平方米及通惠河水域面积约 9.72万平方米，使用生态浮岛提高水体自净能力及人工打捞湖面垃圾等漂浮物，实现水质达标。

（4）管护经费：2021年预算数3807万元，完成中心城区已接管街面清扫保洁及垃圾的收集、运输等工作，使中心城区已接管街面环境卫生干净整洁，提升城市品质。

（5）建筑垃圾转运站、二号生活垃圾压缩站等运行费：2021年预算数400万元，用于暂存中心城区产生的建筑垃圾及中心城区生活垃圾压缩，实现建筑垃圾转运站、二号生活垃圾压缩站正常运行。

（6）续建工程（6个）：2021年预算数356.6212万元，用于二号压缩转运站工程、生活垃圾分类项目、垃圾处理设施运行监管信息化平台1期、新建医疗废物集中处置工程、生活垃圾处理场封场工程及城区垃圾分类设施建设项目（一期）续建。

（7）多功能抑尘车租赁费：2021年预算数50万元，租赁2辆多功能抑尘车，确保主城区道路清洁度，降低城区空气污染，有效控制中心城区道路扬尘。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 （二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
         （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
       （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险经费。

（九）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。