一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城乡建设档案馆职能简介

认真贯彻执行有关档案管理的方针政策和法律法规；负责全市各类城市建设档案的接收、收集、整理、保管、鉴定、提供利用，维护城建档案的完整、准确、系统、安全。负责全市城建档案工作的日常管理；对市级单位、各区县城建档案部门、建设单位、施工单位的城建档案工作进行业务指导、监督和检查；参加建设工程竣工验收工作。

（二）眉山市城乡建设档案馆2021年重点工作

1.全面推动档案验收政务服务事项上网运行。一是积极参加牵头部门组织的业务培训，熟练掌握政务服务平台操作流程，保证使用传输顺畅，业务无缝衔接、互联互通。二是及时完善本单位在政务服务事项管理平台上档案验收的相关信息，梳理城建档案验收服务指南，满足“一窗受理”“一网通办”业务运行要求。三是房屋建筑和市政基础设施建设项目竣工档案验收实行线上线下验收。

2.档案管理工作有序开展。计划完成验收235个项目的工程档案共6387卷，鉴定接收工程档案210卷（光盘24张）及其电子数据上传到眉山华为数据中心服务器，经审核、消毒、整理、编目等程序后入库上架供检索利用。库房管理方面，坚持对库房实行每日小检查，节假日、周末大检查，确保了馆库档案安全。

3.数字化建设取得新进展。数字档案馆建设是一个循序渐进的系统工程，为全面贯彻落实眉山市优化营商环境工作精神，提升城建档案数据信息社会公共服务水平。为实现城建档案查询利用全市领域跨馆咨询、异地查档服务便捷化、标准化、信息化，推动城建档案工作可持续发展，整合市县（区）城建档案数据信息，全面启动市县（区）城建档案资源一体化建设，搭建城建档案利用、管理创新工作平台，确保档案信息数据齐全完整、安全保管、有效利用的基础和前提。

4.加强档案队伍建设，注重档案工作业务培训。城建档案事业的发展离不开专业人才的支撑，为适应档案信息化、数字化技术的应用推广，满足档案管理工作日益向前发展的需要，加大城建档案干部队伍的调配力度。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城乡建设档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、政府性基金支出。眉山市城乡建设档案馆2021年收支总预算158.48万元,比2020年收支预算总数增加12.79万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少15.93万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市城乡建设档案馆2021年收入预算为158.48万元，其中：一般公共预算拨款收入115.48万元，占72.87%；政府性基金预算拨款收入43.00万元，占27.13%。

（二）支出预算

眉山市城乡建设档案馆2021年支出预算158.48万元，其中：基本支出82.28万元，项目支出76.20万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市城乡建设档案馆2021年财政拨款收支总预算为158.48万元，比2020年财政拨款收支总预算增加12.79万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少15.93万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入115.48万元，政府性基金预算拨款收入43.00万元。支出包括：社会保障和就业支出4.97万元、卫生健康支出2.38万元、城乡社区支出43.00万元、其他城乡社区管理事务支出105.48万元、住房保障支出2.65万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城乡建设档案馆2021年一般公共预算拨款收入115.48万元，比2020年增加41.79万元，主要原因是新增了“信息化建设及运行维护费”、“纸质档案电子化专项经费”等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

眉山市城乡建设档案馆2021年社会保障和就业支出4.97万元，占4.3%；卫生健康支出2.38万元，占2.06%；其他城乡社区管理事务支出105.48万元，占91.34%；住房保障支出2.65万元，占2.3%。

具体情况为：

1. 社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.36万元，主要用于：退休人员交通补贴和住房补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.53万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.09万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.38万元，主要用于：单位医疗保险支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2021年预算数为105.48万元，主要用于：基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.64万元，主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市城乡建设档案馆2021年一般公共预算基本支出39.28万元，其中：人员经费33.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费6.00万元，主要包括：办公费1.00万元，邮电费0.20万元，差旅费0.60万元，会议费0.50万元，培训费0.25万元，公务接待费0.25万元，其他商品和服务支出3.20万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市城乡建设档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2020年减少0.25万元，减少的主要原因为继续压减一般性支出。2021年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市城乡建设档案馆 2021年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城乡建设档案馆2021年政府性基金预算支出43.00万元，主要用于办公用房改造成档案库房，库房改造、装修及库房必备设施采购。馆藏档案整理、扫描，实现档案存储数字化，档案数据异地备份。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城乡建设档案馆2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年，眉山市城乡建设档案馆预算安排机关运行经费财政拨款预算为6万元：办公费1.00万元，邮电费0.20万元，差旅费0.60万元，会议费0.50万元，培训费0.25万元，公务接待费0.25万元，其他商品和服务支出3.20万元。

（二）政府采购情况

眉山市城乡建设档案馆2021年政府采购预算支出金额78.00万元，其中：服务类采购78.00万元，工程类采购0万元，货物类采购0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市城乡建设档案馆共占用国有资产96.4672万元。包括土地0平方米，房屋面积0万平方米，办公家具15件，通用设备53件，专用设备1件，无100万以上的专用设备，公务用车0辆。

（四）项目绩效目标设置情况

1. 档案管理保护专项经费主要用于城建档案收集、整理、保管保护、提供利用，库房消毒、杀菌，温湿度控制，二氧化碳浓度监测，库房“八防”。

2. 信息化建设及运行维护费主要用于城建档案信息化管理系统的建设工作，完成1984年至2020年规范化电子档案的信息导入。

3.声像电子档案制作主要用于拍摄制作建设工程声像电子档案，记录、保存城市建设、发展过程。

4.纸质档案电子化专项经费主要用于馆藏纸质档案扫描，实现档案存储数字化，档案数据异地备份，确保档案信息安全。

5. 后勤物业管理专项经费用于完成单位卫生，食堂，物管等后勤服务，保障单位基本运行。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。