一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城市管理执法保障中心职能简介

为城市提供市容环境管理保障。负责中心城区临街建（构）筑物、市政设施、公共场所、临街景观等市容市貌的管理；负责市中心城区座（游）商占道、促销占道、施工占道和房屋、商品交易会占道的管理；负责市中心城区户外广告、招牌设置的管理工作；负责市中心城区非机动车停放点的规划、设置和非机动车辆的停放管理；负责市中心城区社会生活噪音的管理等工作。

（二）眉山市城市管理执法保障中心 2022年重点工作

1.市容秩序维护。一是有序占道经营。加强市场周边、校园周边、医院周边、车站周边等重点区域的管理。开展市容市貌集中整治。二是管好便民摊区。加强长安北路、飞仙街等夜市摊区的管理，安排专人值守，确保摊贩按时出摊、收摊，同时对摊区卫生、秩序等方面进行监督管理。三是防控噪音污染。全面开展针对中小学校周边、沿街商铺流动摊贩、广场舞的噪声污染防治工作。四是规范非机动车管理。制定《眉山主城区占道经营和非机动车乱停乱放专项整治方案》，成立专项整治工作领导小组和三个治理小组，督促共享自行车营运企业规范管理、非机动车用户规范停车。

2.大气污染防治。一是升级改造餐饮油烟净化设备。印发《眉山主城区2022年餐饮油烟污染专项整治工作方案》，积极推进2022年餐饮油烟净化设备升级改造工作。二是摸排国控点周边情况。督促不符合要求的机关、企事业单位和餐饮企业进行督促整改。三是管控春节期间烟花爆竹燃放。加强街面巡查和夜间巡查及三个国控点周边等重点区域巡查管理

3.户外广告管理。一是营造春节氛围。制定《2022年东坡主城区春节氛围营造设计方案》，完成东坡主城区主干道和公园广场的氛围营造工作。二是规范店招店牌设置。制定《眉山主城区违规设置户外广告专项整治工作方案》，成立专项领导小组，明确重点整治内容和具体措施，全面落实整治任务。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城市管理执法保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市城市管理执法保障中心2022年收支总预算1814.47万元,比2021年收支预算总数减少8.48万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市城市管理执法保障中心2022年收入预算为1814.47万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市城市管理执法保障中心2022年支出预算1814.47万元，其中：基本支出1660.32万元，项目支出154.14万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市城市管理执法保障中心2022年财政拨款收支总预算为1814.47万元，比2021年财政拨款收支总预算减少8.48万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出190.49万元，卫生健康支出85.82万元、城乡社区支出1365.97万元、住房保障支出172.18万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城市管理执法保障中心2022年一般公共预算拨款收入1814.47万元，比2021年增加8.52万元，主要原因是正常晋升工资增加了相应的人员支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出190.49万元，占10.5%；卫生健康支出85.82万元，占4.72%；城乡社区支出1365.97万元，占75.28%；住房保障支出172.18万元，占9.5%。

具体情况为：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为127.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为63.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为85.82万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为1365.97万元，主要用于：事业单位的基本支出、项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为172.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市城市管理执法保障中心2022年一般公共预算基本支出1660.32万元，其中：人员经费1294.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费366万元，主要包括：办公费20万元，印刷费5万元，咨询费1.5万元，水费3万元，电费10万元，邮电费15万元，物业管理费15万元，差旅费15万元，维修(护)费30万元，会议费2万元，培训费4万元，公务接待费0.5万元，被装购置费29万元，劳务费40万元，委托业务费25万元，公务用车运行维护费36万元，其他交通费用30万元，其他商品服务支出81.75万元，办公设备购置3.25万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市城市管理执法保障中心2022年“三公”经费财政拨款预算数36.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费36万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年减少110万元，主要原因是2021年采购公务用车六辆。单位现有公务车辆12辆。2022年安排公务用车运行维护费36万元，用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心办公室、各大队工作开展。

眉山市城市管理执法保障中心2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城市管理执法保障中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城市管理执法保障中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市城市管理执法保障中心的机关运行经费财政拨款预算为366万元，比2021年预算减少9万元，下降2.4%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市城市管理执法保障中心2022年政府采购预算76.25万元，其中：车辆维修和保养服务22万元，车辆加油服务25万元，机动车保险服务8万元，乘用车购置18万元，空调机购置0.35万元，投影仪购置2.5万元，普通电视设备购置0.4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市城市管理执法保障中心有公务用车12辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算安排购置车辆一辆。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体的绩效目标

为城市提供市容环境管理保障。做好中心城区临街建（构）筑物、市政设施、公共场所、临街景观等市容市貌的管理；做好市中心城区座（游）商占道、促销占道、施工占道和房屋、商品交易会占道的管理；做好市中心城区户外广告、招牌设置的管理工作；做好市中心城区非机动车停放点的规划、设置和非机动车辆的停放管理；做好市中心城区社会生活噪音的管理等工作。

2. 项目绩效目标

13个广场宣传栏、橱窗或LED屏管理经费：保障13个广场新设置的宣传栏、橱窗、LED屏正常使用，满足对的宣传栏、橱窗、LED屏的用电需求、宣传公益广告的不定期更换。

市容市貌管理专项经费：城区市容市貌更加干净整洁，进一步规范了占道经营管理，提升了城市形象。

后勤物业管理专项经费：保障办公区域安保、保洁工作正常开展，确保办公区域环境整治。

劝导员专项经费：进一步加强城区一线管理力量，提高我市市容市貌、环境卫生、安全稳定管理能力，提升我市整体形象。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。