一、基本职能及主要工作

（一）眉山市建设工程消防技术和市政工程中心职能简介

参与市政设施中、中长期计划编制和工程的规划设计初审；参与涉及市政设施的临街建设工程、城市公共建筑工程设计方案的审查；配合规划部门查处道路、河堤范围内的违章建筑；负责眉山新区城市道路、路灯等市政工程设施的施工、建设；指导全市市政建设工作；建设工程消防设计审查验收的技术服务职责；承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年重点工作

1.统筹协调，完成河长制各项工作

一是严格按照河湖长制工作要求和市河长制办公室的总体部署，继续牵头做好东坡湖巡湖、清湖以及污染治理等相关工作，确保东坡湖水质持续变好。二是配合全市其他16条河长制牵头单位完成巡河、污染源整改以及污水管网建设等工作。

2.加强光彩工程方案审查，美化城市夜景

继续组织协调各单位和部门及时、高效做好光彩工程方案备案和验收审查工作。

3.提升技术水平和能力，服务城市建设

组织技术骨干通过参加技术培训、专项培训等多种方式提升自身专业水平，进而提升我中心技术水平和研究能力，为城市建设提供全方位的技术服务。

4.加快城市更新，提升城市品质

继续组织协调相关单位，做好城市更新项目提供技术服务，通过建筑立面改造、片区环境打造等方式对老城区进行更新，提升老城区品质。

5.认真履职，继续加强干部队伍建设

我中心将持续推进党组织标准化建设，实现支部建设标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化。扎实开展党风廉政和作风建设，强化不敢腐、不能腐、不想腐意识，培养一批信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化干部队伍。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区支出。眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年收支总预算355.66万元,比2021年收支预算总数增加6.17万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年收入预算为355.66万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年支出预算355.66万元，其中：基本支出300.76万元，项目支出54.90万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年财政拨款收支总预算为355.66万元，比2021年财政拨款收支总预算增加6.17万元，主要原因是人员增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出全部为城乡社区支出。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年一般公共预算拨款收入355.66万元，比2021年增加6.17万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

支出全部为城乡社区支出355.66万元，占100%。

具体情况为：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022年预算数为300.76万元，主要用于：人员工资、日常公用经费、各类保险缴费等。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为54.9万元，主要用于：后勤物管服务专项经费、设备购置、市政工程研究项目等。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心 2022年一般公共预算基本支出300.76万元。其中：工资福利支出237.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、福利费、工会经费、对个人和家庭的补助等支出。公用经费63万元，主要包括：培训费2万元，咨询费1万元，差旅费8万元，其他交通费用1万元、邮电费0.8万元，其他商品和服务支出37.2万元、办公费6万元、公务用车运行维护费6万元、维修（护）费1万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心 2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

公务经费比2021年增加3万元，主要原因是原有特种用车1辆，2022年纳入“三公”经费预算。2022年无公务接待费。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加3万元。单位现有公务车辆2辆。2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常办公、项目研究等工作开展。

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心

2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出；2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心的机关运行经费财政拨款预算为63万元，比2021年预算增加3万元，增长5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年设备购置采购预算为2.8万元，计划采购空调、票据装订机。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体的绩效目标

一是做好河长制相关工作，全面履行东坡湖河长制办公室工作职责；二是继续组织协调各单位和部门及时、高效做好光彩工程方案备案和验收审查工作；三是提升技术水平和能力，服务城市建设；四是继续组织协调相关单位，为做好城市更新项目提供技术服务。

2.项目的绩效目标

后勤物管服务专项经费用于后勤物管，如物管费、卫生保洁费等。

市政工程研究项目主要用于眉山城市水环境治理项目研究和编制研究分析；眉山城市更新项目研究和编制；眉山市建设工程消防设计审查验收技术服务等。

设备购置费用于购买2022年所需设备。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。