一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城市地下管线信息中心是为城市地下管线工作提供服务。负责宣传国家、省、市有关城市地下管线建设管理的法律法规政策，负责落实城市地下管线建设管理的规定和监管服务规程、流程；负责收集和整理城市地下管线建设工程档案、信息资料；负责建立完善地下管线管理信息系统并提供相关信息服务等工作。

（二）眉山市城市地下管线信息中心2021年重点工作。继续做好对外提供管线信息服务工作。抓紧推进信息系统平台建设，争取2021年完成信息系统的调试及投入使用，做好平台数据管理更新维护。继续做好新增管线数据的更新工作。全力配合杆管办做好市重点建设项目的杆管线迁改工作。加强与其他地区地下管线信息工作的交流，学习先进经验，加强对各区县地下管线信息工作的指导和督促，进一步强化城市地下管线信息工作对城市建设工作的指导作用。理顺新增项目地下管线竣工测绘数据收集机制，及时准确完成数据收集更新，确保信息平台数据的完整准确。督促指导各区县加快进度，尽快完成地下管线普查、地下管线综合规划、地下综合管廊专项规划和地下管线信息平台建设等工作。协助杆管科及相关科室完成相关工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城市地下管线信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市城市地下管线信息中心2021年收支总预算332.51万元，比2020年收支预算总数增加175.79万元，主要原因是增加政府性基金预算拨款收入，按照市政府纪要要求，市城市地下管线信息中心承建城市地下管线信息平台，导致年收支预算总数增加175.79万元。

（一）收入预算

眉山市城市地下管线信息中心2021年收入预算为332.51万元，包括一般公共预算拨款收入132.51万元，政府性基金预算拨款收入200万元。

（二）支出预算

眉山市城市地下管线信息中心2021年支出预算332.51万元，其中：基本支出118.39万元，项目支出214.12万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2021年财政拨款收支总预算为332.51万元，比2020年收支预算总数增加175.79万元，主要原因是增加政府性基金预算拨款收入，信息平台建设费用。平台应于2021年6月前完成系统设计，2021年9月前对系统进行评估、修改完善，2021年12月前完成竣工验收交付使用并拨付资金400万元，其中财政资金200万元，收支预算总数增加了175.79元。

收入包括：一般公共预算拨款收入132.51万元，政府性基金预算拨款收入200万元。支出包括：社会保障和就业支出14.21万元，卫生健康支出6.50万元，城乡社区支出304.58万元，住房保障支出7.22万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城市地下管线信息中心2021年一般公共预算拨款收入132.51万元，比2020年减少24.21万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

眉山市城市地下管线信息中心2021年一般公共预算支出132.51万元，包括：社会保障和就业支出14.21万元，占10.72%；卫生健康支出6.50万元，占4.91%；城乡社区支出104.58万元，占78.92%;住房保障支出7.22万元，占5.45%。

具体情况为：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出、2021年预算数为9.62万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为4.59万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2021年预算数为6.50万元，主要用于：单位医疗保险支出。

4. 城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政事务管理2021年预算数为14.12万元，主要用于：办公费、水电费、印刷费等日常公用经费。

5. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出2021年预算数为0.24万元，主要用于：办公费、水电费、印刷费等日常公用经费。

6. 城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理2021年预算数为90.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金2021年预算数为7.22万元，主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市城市地下管线信息中心2021年一般公共预算基本支出118.39万元，其中：人员经费91.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费27万元，主要包括：办公费5万元，印刷费0.5万元，咨询费1.5万元，邮电费1万元，差旅费9万元，其他商品和服务支出10万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2021年无“三公”经费财政拨款。

眉山市城市地下管线信息中心 2021年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2021年政府性基金预算拨款收入200万元，政府性基金预算拨款支出200万元，为信息平台建设费。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年，眉山市城市地下管线信息中心没有运行经费预算安排的收入和支出。

（二）政府采购情况

2021年，眉山市城市地下管线信息中心政府采购预算为2.7万元，其中：办公设备采购2.7万元。

（三）国有资产占用情况

截止2020年底，眉山市城市地下管线信息中心无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1、办公用品采购费用于单位日常业务需要，办公用品采购，等日常运转费用。

2. 后勤物业管理专项经费用于完成单位卫生，食堂，物管等后勤服务，保障单位基本运行

3.地下管线综合管理信息系统专项经费用于城市地下管线信息平台建设，做符合国家相关数据标准的信息平台。

4.眉山市地下管线信息综合管理信息系统平台维护费用，保证2021年度地下管线信息数据新增维护工作和对外提供信息数据服务、数据拷贝工作正常运转。有序管理地下管线，减少地下管线毁损，降低经济损失。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。