一、基本职能及主要工作

（一）眉山市房地产服务中心职能简介

负责发布房地产信息，向群众提供房地产信息服务及相关政策咨询；负责监测房地产市场，分析预判房地产市场发展趋势，为有针对性的引导和调控全市房地产市场提供依据；负责房地产交易档案的管理及其利用；负责组织开展白蚁防治技术研究；负责组织实施房地产行业人才培养、培训和教育发展等服务性、技术性、辅助性工作。

（二）眉山市房地产服务中心2022年重点工作

1.优化管理，紧盯目标。进一步优化营商环境，对房地产开发企业支持发展和严格查处两不误、两促进。加强对企业事前、事中和事后监管服务，尽快完成信息系统建设。严格监督商品房预售资金的收存、支取，对每笔资金支取申请严格把关，加快完善预售资金管理办法。加强银政企联动，用好新增按揭贷款额度，落实到重点区域的重点项目，缓解全市商品房按揭贷款不足的压力。利用我市区位优势和生态优势，办好房地产网上销售官方平台，做好省内、外重点城市营销，努力将我市品牌优势转化为发展优势。

2.强化服务，提质增效。坚持党建引领行业管理，制定行业党委年度工作计划，按照工作计划开展各项行业管理工作，确保完成各项城乡基层治理工作任务。继续做好《眉山市物业管理条例》及新修订《四川省物业管理条例》的宣贯工作，对接省物业管理专家开展法律法规宣传培训活动。制定行业党委年度工作计划，按照工作计划开展各项行业管理工作，确保完成各项城乡基层治理工作任务。开展物业服务市场突出问题整治工作，进一步提高物业服务水平，增强企业服务意识。

3.整顿市场，源头治理。持续开展房地产业突出问题整治工作，做好房地产市场整治、中介市场整治、物业市场整治、装饰装修市场整治、矛盾纠纷调解、资金监管等工作，全面落实房地产业政策措施，强化监督管理。加强企业信用信息管理，建立健全诚信管理制度。

4.化解矛盾，服务群众。着力解决群众合理诉求，提升群众满意率，从根源上减少信访量。强力推进“问题楼盘”化解处置，坚持包案化解、依法化解、逐案化解。指导天府新区眉山管委会、各县（区）制定问题楼盘处置工作方案，做到“一案一专班”、“一案一举措”，力争有效化解一批问题楼盘，确实维护购房群众的合法权益。

5.落实责任，消除隐患。持续推进城镇房屋排查整治工作，确保排查到位、整治到位，彻底消除房屋安全隐患，守牢房屋建筑安全底线，把人民生命安全放在第一位落到实处。持续开展全国自然灾害风险普查城镇房屋工作，持续负责全市城镇房屋实施数据（成果）质量和汇集、全市城镇房屋普查任务实施的跟踪督察及成果质量抽检工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市房地产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。眉山市房地产服务中心2022年收支总预算1563.81万元，比2021年收支预算总数减少87.9万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市房地产服务中心2022年收入预算为1563.81万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市房地产服务中心2022年支出预算1563.81万元，其中：基本支出1381.21万元，项目支出182.6万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市房地产服务中心2022年财政拨款收支总预算为1563.81万元，比2021年财政拨款收支总预算减少87.9万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出全部为城乡社区支出。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市房地产服务中心2022年一般公共预算拨款收入1563.81万元，比2021年增加12.1万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

支出全部为城乡社区支出1563.81万元。

具体情况为：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监督（项）2022年预算数为1552.41万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督（项）2022年预算数为11.4万元，主要用于：办公设备购置。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市房地产服务中心2022年一般公共预算基本支出1381.21万元，其中：人员经费1123.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费258万元，主要包括：办公费112.6万元，会议费1万元，印刷费2万元，差旅费6万元，电费22万元，水费12万元，邮电费3.2万元，劳务费30万元，公务用车运行费用3万元，培训费2万元，公务接待费1万元，维修（护）费10万元，物业管理费31.8万元，办公设备购置11.4万元，其他商品和服务支出10万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市房地产服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心房地产市场服务、物业宣传、问题楼盘化解等工作开展。

眉山市房地产服务中心2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市房地产服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市房地产服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市房地产服务中心的机关运行经费财政拨款预算为258万元，比2021年预算增加3万元。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

眉山市房地产服务中心2022年政府采购预算55.2万元，其中：服务类采购42.6万元，货物类采购12.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市房地产服务中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

深入贯彻落实中央“房住不炒”的定位，落实城市主体责任，建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制，实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标。针对房地产领域的违法违规行为及人民群众反映的突出问题，持续整治规范市场秩序，促进房地产业良性循环和健康发展。着力解决物业小区服务难题，突出抓好住宅小区城市最小单元的治理。

2.单位所有项目的绩效目标

白蚁防治费：做好眉山主城区白蚁防治灭治工作。

房地产业服务工作经费：加大对眉山的城市宣传推广，吸引新疆、西藏、青海等省外及市外群体来眉安家；每月进行房地产信息统计，每季度开展房地产市场运行分析；加强行业信息系统建设，保障网络安全；加强房地产业从业人员培训。

档案管理工作经费：整理文书档案、房地产测绘资料、资金监管资料、物业备案资料、商品房预售许可资料等档案归档工作，力争2023年达到二级档案馆的目标。

基层治理工作经费：小区物业管理制度健全、管理规范有序；小区党组织牵头召集各方协商、决策小区公共事务制度规范、程序明确、运行顺畅。

办公设备购置：购置办公设备，保障中心工作正常运行。

后勤物业管理专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。