一、基本职能及主要工作

（一）眉山市数字城市管理指挥中心职能简介

负责住建系统一体化平台的建设、运行和管理；负责建设网络系统的管理和网点信息的采集、编辑；负责城区城市管理、环境综合治理事件的集中受理、指挥协调、任务派遣、跟踪督办和绩效评价；负责对各类城市管理信息的整理分析，实施全方位、全时段监控；负责受理“12319服务热线”。

（二）眉山市数字城市管理指挥中心 2021年重点工作

1.强化眉山市数字化城市管理信息系统服务效能。加强数字化城市管理系统软硬件设备的日常运行维护，保障其安全可靠运行。

2.强化外包服务队伍日常监督管理。加强对数字城管采集和平台操作两支队伍的监督考核，切实做到城市建设管理问题全面采集、派遣及时、处置到位的闭环式管理，保障数字化城市管理模式的运行效果。

3.推进眉山市住建领域信用信息管理系统（二期）建设。在眉山市住建领域信用信息管理系统（一期）建设框架下，扩展建设覆盖住建领域相关企业、机构的信用信息管理体系，促使企业诚信经营，进一步规范建筑市场秩序。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市数字城市管理指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，住房保障支出。眉山市数字城市管理指挥中心2021年收支总预算974.99万元，比2020年收支预算总数增加332.61万元，主要原因是：1.根据工作安排，新增眉山市住建领域信用信息管理系统(二期）的政府性基金预算项目支出。2.因新增公厕地库联网监控平台等管护内容，增加了管护经费支出；因新增眉山市住建领域信用信息管理系统（一期），增加了眉山市住建领域信用信息管理系统网络安全等级保护（三级）测评项目支出。

（一）收入预算

眉山市数字城市管理指挥中心 2021年收入预算为974.99万元，收入包括：一般公共预算拨款收入674.99万元，占69.23%、政府性基金预算拨款收入300万元，占30.77%。

（二）支出预算

眉山市数字城市管理指挥中心2021年支出预算974.99万元，其中：基本支出51.77万元，项目支出923.23万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市数字城市管理指挥中心2021年财政拨款收支总预算为974.99万元，比2020年财政拨款收支总预算增加332.61万元，主要原因是：1.根据工作安排，新增眉山市住建领域信用信息管理系统(二期）的政府性基金预算项目支出。2.因新增公厕地库联网监控平台等管护内容，增加了管护经费支出；因新增眉山市住建领域信用信息管理系统（一期），增加了眉山市住建领域信用信息管理系统网络安全等级保护（三级）测评项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入674.99万元、政府性基金预算拨款收入300万元。支出包括：社会保障和就业支出6.28万元，卫生健康支出2.83万元，城乡社区支出962.74万元，住房保障支出3.14万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市数字城市管理指挥中心2021年一般公共预算拨款收入674.99万元，比2020年增加32.61万元，主要原因是：因新增公厕地库联网监控平台等管护内容，增加了管护经费支出；因新增眉山市住建领域信用信息管理系统（一期），增加了眉山市住建领域信用信息管理系统网络安全等级保护（三级）测评项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

城乡社区支出662.74万元，占98.18%；社会保障和就业支出6.28万元，占0.93%；卫生健康支出2.83万元，占0.42%；住房保障支出3.14万元，占0.47%。

具体情况为：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2021年预算数为662.74万元，主要用于：单位的基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水费、邮电费等日常公用经费支出；眉山市数字化城市管理信息系统运维服务保障项目、眉山市数字城管信息采集社会化服务项目、眉山市数字城管信息平台操作社会化服务等项目支出。

2.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算数为4.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为2.09万元，主要用于：单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.83万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市数字城市管理指挥中心 2021年一般公共预算基本支出51.77万元，其中：人员经费39.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费12万元，主要包括：办公费5万元，印刷费0.6万元，水费0.15万元，邮电费0.2万元，差旅费1.5万元，会议费0.2万元，培训费0.3万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出1.35万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市数字城市管理指挥中心 2021年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2021年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2020年持平。2021年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2020年增加0.25万元。原因是：根据工作需要结合车龄车况，预计增加车辆维修保养等费用。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障眉山市数字城市管理指挥中心工作开展。

眉山市数字城市管理指挥中心 2021年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市数字城市管理指挥中心2021年政府性基金预算安排的收入300万元，支出300万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市数字城市管理指挥中心2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年，眉山市数字城市管理指挥中心事业单位公用经费财政拨款预算为12万元，与2020年持平。

（二）政府采购情况

眉山市数字城市管理指挥中心2021年政府采购预算857.73万元，其中：服务类采购857.23万元，货物类采购0.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市数字城市管理指挥中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.2021年单位整体的绩效目标：保障完成2021年数字化城市管理各项工作及住建领域信用信息管理平台的建设、运行及管理等工作。

2.2021年眉山市数字城市管理指挥中心预算项目的绩效目标：

（1）管护经费：保障中心各共享平台、自建监控及“智慧工地”等的光纤传输及自建监控运行维护，处置通定向流量及“智慧工地”和“信用信息”平台报警短信服务正常运行。

（2）眉山市数字城管信息平台操作社会化服务项目：保障眉山市数字城管信息系统平台操作正常进行。

（3）眉山市数字城管信息采集社会化服务项目：保障眉山市数字城管信息系统信息采集工作正常进行。

（4）“眉山市住建领域信用信息管理系统”网络安全等级保护（三级）测评：保障数字化业务稳定运行，提升眉山市住建领域信用信息系统安全防护能力。

（5）眉山市数字化城市管理信息系统运维服务保障项目：保障数字化城市管理信息系统正常运转。

（6）信息网络人员外包服务项目：保障数字化城管信息系统正常运行。

（7）眉山市住建领域信用信息管理系统：保障眉山市住建领域信用信息管理系统正常运行。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。