一、基本职能及主要工作

（一）眉山市市政设施管理处职能简介

为正常生产生活提供市政设施管理维护保障。负责制定中心城区市政管理规划并组织实施 负责对中心城区范围内的道路、街巷、广场、雕塑、护栏、隔离栏(桩)等市政设施实行统一维护和管理。

（二）眉山市市政设施管理处2022年重点工作

对主城区人行道、车行道、路缘石、雨污检查井等市政设施进行精细化管理，全力保障市政设施安全；落实环境保护职责，做好通惠河、东坡湖沿线及上游排水管网管理及雨水口倾倒油污专项治理； 切实抓好主城区城市防汛工作；配合推动市政项目建设，积极争取涉及市政设施建设项目资金；持续推进窨井盖普查建档个工作，重点做好问题井盖整治等工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市市政设施管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市市政设施管理处2022年收支总预算2186.17万元,比2020年收支预算总数减少418.19万元，主要原因是日常公用支出预算减少9万元、项目支出预算减少411.65万元；

（一）收入预算

眉山市市政设施管理处2022年收入预算为2186.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2186.17万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市市政设施管理处2022年支出预算2186.17万元，其中：基本支出849.76万元，项目支出1336.41万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市市政设施管理处机关2022年财政拨款收支总预算为2186.17万元，比2020年财政拨款收支总预算减少418.19万元，主要原因是日常公用支出预算减少96万元、项目支出预算减少411.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2186.17万元。支出包括：社会保障就业支出98.49万元，卫生健康支出44.63万元，城乡社区支出1955.89万元，住房保障支出87.16万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市市政设施管理处2022年一般公共预算拨款收入2186.17万元，比2021年增加931.64万元，主要原因是增加了市政设施日常管护经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出98.49万元，占4.52%；卫生健康支出44.63万元，占2.02%；住房保障支出87.16万元，占3.99%；城乡社区支出1955.89万元，占89.47%。

具体情况为：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为66.11万元，主要用于：为职工缴纳的养老保险缴费；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为32.38万元，主要用于：为职工缴纳的职业年金缴费；

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为44.63万元，主要用于：为职工缴纳的医疗保险缴费；

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为1955.89万元，主要用于：人员经费、公用支出、对个人和家庭的补助、城区市政设施日常管护、桥梁和亲水平台管护、游乐设施管护巡查、道路挖掘恢复成本性支出等；

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为87.16万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市市政设施管理处2022年一般公共预算基本支出849.76万元，其中：人员经费672.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费177万元，主要包括：办公费29.72万元，水费1.44万元，电费4万元，邮电费4.8万元，差旅费10.8万元，会议费2万元，培训费7.5万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费2万元，办公设备购置费1.74万元，其他商品和服务支出109.8万元,项目支出1336.41万元，主要包括：市政设施日常维护费974.60万元，城区桥梁日常管护费39.95万元，东坡湖亲水平台管护费25.50万元，临聘人员工资和社会保障缴费120.67万元，城区游乐设施日常管护8.50万元，物业管理费5.19万元，道路挖掘修复成本性支出162万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市市政设施管理处2022年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2021年增加3万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加3万元。

眉山市市政设施管理处2022年“三公经费”预算情况表

注：2021年公务用车购置费预算未实施。

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市市政设施管理处2022年政府性基金预算拨款收入0万元。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市市政设施管理处2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市市政设施管理处的机关运行经费财政拨款预算为177万元，比2021年预算减少9万元，下降1.61%。主要原因是调离2人，退休1人。

（二）政府采购情况

2022年采购预算金额为1255.74万元，其中：办公家具及办公设备购置采购预算为1.74万元，劳务外包预算88万元，车辆采购预算为18万元，车辆保险费采购预算为18万元，车辆加油采购预算为35万元，车辆维修采购预算为20万元，市政维修用建材采购预算为510万元，维修用服务采购预算为565万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市市政设施管理处有公务用车51辆，全部为生产管护用车和应急保障用车。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算安排购置车辆1辆，未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标：

负责对中心城区范围内的道路、街巷、广场、雨污水管道、桥梁、游乐设施等市政设施实行统一维护和管理，对中心城区行政许可后的道路开挖恢复统一维护和管理。保障城市基础设施功能齐全，消除安全隐患，维护城市形象，有利市民出行。

2.项目绩效目标：

（1）市政设施日常管护工作：日常对市政设施进行管护。及时修复破损道路，疏通下水管道，维护市政设施，保障道路完好，保障下水道畅通和雨季度汛；保障城市基础设施功能齐全。

（2）城区道路挖掘修复工作: 及时恢复开挖道路，保障道路完好，保障城市基础设施功能齐全；保障商家企业市民生产经营和生活日常需求。

（3）城区桥梁管护工作: 城区47座桥每年日常检测和管护费，拟新增每年4-5座桥梁荷载试验检测服务费。保障城区47座桥梁完好，利于市民、行人和车辆通行；保障城市基础设施功能齐全完好和城市可持续发展。

（4） 城区游乐设施管护工作: 对中心城区市政公用设施管护范围内游乐设施进行日常管护，保障游乐设施完好，利于市民休闲健身。

（5）东坡湖亲水平台管护工作: 东坡湖亲水平台防腐木地板5500平方米和防腐木栏杆4600米每年打磨、上漆、上色、翻新和青石地板880平方米、青石栏杆434.6米、花岗石地板423.2平方米、沙木长廊亭子3处管护，保障东坡湖亲水平台完好，利于市民和行人休闲健身。

（6）临聘人员工资及社会保障缴费：临聘人员对眉山市中心城区市政设施日常巡查和维修，及时发现和消除市政设施存在的安全隐患，保障城区市政基础设施平整完好。

（7）后勤物管服务：单位办公用房618平方米管护和清扫保洁。保证办公场所安全及设施完好和卫生整洁。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。