目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市综合交通枢纽建设推进中心是市交通局下属公益一类事业单位，由原铁路机场建设办公室（市综合交通枢纽办公室）、市公路工程试验检测中心整合组建。

（二）主要工作

2021年，市综交中心统筹协调的铁路和航电项目完成投资11.55亿元（铁路1.2亿元，航电10.35亿元），占全市“千亿综合交通大会战”建设考核项目年度投资150亿元的7.7%。其中，铁路项目预计完成投资1.2亿元，占年目标任务1亿元的120%；航电项目完成投资10.35亿元，占省政府下达年目标任务4.5亿元的230%、占省交通运输厅下达年目标任务5.6亿元的184%，占全市千亿综合交通大会战下达年目标任务7.5亿元的138%。

积极配合省铁路机场办开展川藏铁路眉山段工可编制、站点设置研究及征地拆迁标准测算工作。积极推动汤坝航电项目建设，全年完成投资8.18亿元，超年度目标4.5亿元3.68亿元。同时积极协调自然资源局做好成绵乐铁路客专和成昆铁路扩能改造工程项目土地确权办证和征地拆迁费用决算清理工作。

二、部门概况

市综合交通枢纽建设推进中心编制9名，设主任1名，副主任2名，中层职数3名（副科级）。现有职工9人，其中在编在职5人，退休人员0人、聘用人员0人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市综合交通枢纽建设推进中心2021年收入预算为98.97万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为98.97万元，其中基本支出63.13万元，项目支出35.84万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市综合交通枢纽建设推进中心2021年一般公共预算收入98.97万元。一般公共预算支出98.97万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出5.0723万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.5361万元，事业单位医疗3.4238万元，行政运行48.2946万元，一般行政管理事务35.8400万元，住房公积金3.8042万元。眉山市综合交通枢纽建设推进中心2021年一般公共预算收支比2020年减少7.56万元，其中：基本支出减少3.4万元，主要原因为行政运行减少相应支出；项目支出减少4.16万元，主要原因为交通基础设施建设重点项目建设专项经费减少。

一般公共预算支出具体情况为：

行政运行（项）2021年预算数为48.2946万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般行政管理事务（项）2021年预算数为35.8400万元，主要用于：事业单位开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如后勤物管服务专项经费、办公设备购置、全市综合交通工程建设相关经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数2.5361万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.4287万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.8042万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市综交中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市综交中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市综交中心2021年预算安排机关运行经费15万元，其中：办公费1.5万元，印刷费1万元，咨询费1万元、水费0.12万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、差旅费3.6万元、维修(护)费用0.3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待1万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出1.28万元。

五、“三公”经费情况

眉山市综交中心2021年“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费比2020年减少，减少原因为严格公务接待管理。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。

眉山市综交中心2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

3、交通基础设施建设重点项目建设专项经费：用于全市交通重点基础设施建设项目工作开展。

（二）国有资产占用情况

眉山市综交中心2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市综交中心2021年政府采购预算8.12万元，其中：办公设备购置8.12万元。

七、专业名词解释

    1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市综合交通枢纽建设推进中心2021年2月2日