目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市卫生健康委员会（简称市卫生健康委）是市政府工作部门，负责全市卫生健康工作。基本职能如下：

1.组织拟订全市卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康工作。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3.制定并组织落实全市重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。

8.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导市计划生育协会办公室的业务工作。

9.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织拟订全市中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

11.组织拟订全市卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作

（一）精心编制“十四五”规划。按照“优布局、调结构、控增量、补短板”的发展思路，做好“十四五”卫生健康事业发展规划的编制工作，优化布局医疗卫生机构，科学规划设置老年、精神和传染等专科医院，健全市、县、乡、村四级医疗网络。加强公共卫生机构达标建设，完善公共卫生应急管理体系，构建强大公共卫生体系。调整基层医疗卫生体系，推进基层综合改革，筑牢基层卫生服务网底。

（二）慎终如始抓好疫情防控。始终紧绷疫情防控这根弦，查漏补缺，着眼人物同防、多病共防，大力开展新时代爱国卫生运动，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，抓细抓实各项防控措施，实实在在织密疫情“防控网”、筑牢防控“隔离墙”，奋力夺取抗疫斗争的全面胜利。

（三）全面实施健康眉山行动。深入贯彻落实健康中国、健康四川战略和新时期卫生健康工作方针，以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为动力，以十七大专项行动为重点，把健康融入所有政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务，大幅提高全市人民健康水平。

（四）大力实施品牌创建计划。以华西医院、华西二院、成都中医药大学附属医院与市人民医院、市妇幼保健院、市中医医院建设紧密型医联体为载体，打造三大区域医疗中心，辐射带动全市医疗服务水平和能力的大幅提升。利用下沉的优质医疗资源，加快推进县级医疗机构等级创建、全市重点专科和优势学科建设以及人才队伍培养，创建一批在全省有影响、有特色的品牌医疗机构和重点专科、学科。

（五）巩固国卫城市创建成果。印发《关于巩固国家卫生城市创建成果 建立爱国卫生工作常态长效管理机制的实施意见》以巩固创建为抓手，进一步普及健康生活，建设健康环境，提升健康素养，夯实健康基础，并以城带乡，加强全域卫生创建工作的开展，实现卫生健康人民共建共享。

（六）着重服务重点人群健康。实施母婴安全计划、健康儿童计划、健康妇女计划，加强妇幼健康服务。扎实做好人口监测预警，全面落实计生惠民政策，积极推进婴幼儿照护服务发展。推进老龄事业高质量发展，进一步完善老龄工作机制，健全老年健康服务体系，突出老龄社会基层治理工作重点，开展“智慧助老”及医养结合机构服务质量提升“两项行动”。强化医养结合、安宁疗护发展基础，推进医疗机构适老化改造，开展老年友善医疗机构创建，规划建设市级公立老年病医院。

（七）推动中医药强市建设。健全市、县、乡、村四级中医药服务网络，筑牢基层中医药服务阵地，全面完善中医服务体系。大力实施中医药传承创新工程，开展中医药师承教育行动，弘扬中医文化，以传承创新为重点，推进中医药事业、产业、文化高质量发展。

（八）强化健康资源要素保障。进一步优化人才队伍规模结构，加强公共卫生服务队伍建设，加强紧缺和高层次人才队伍建设，加强基层医疗卫生服务队伍建设，全面打造优质卫生健康人才队伍。加强卫生健康综合监管和职业健康工作，持续加强尘肺病防治。加快信息化建设步伐，建设智慧卫生项目，全面发展“互联网＋医疗健康”，充分发挥大数据作用。

二、单位概况

2020年末在职职工89人，其中：行政人员41人，参公人员8人，事业人员11人，临聘人员10人，退休人员19人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况按照综合预算的要求，眉山市卫生健康委员会机关2021年收入预算为1712.07万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1712.07万元，其中基本支出1004.94万元，项目支出707.13万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市卫生健康委员会机关2021年一般公共预算收入1712.07万元。一般公共预算支出1712.07万元，包括：一般公共服务支出3.4万元，社会保障和就业支出123.32万元，卫生健康支出1523.68万元，住房保障支出61.66万元。2021年一般公共预算收支比2020年减少51.45万元，其中：基本支出减少15.85,项目支出减少35.6万元，主要原因为厉行节约。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021年预算数为3.4万元，主要用于：各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1.56万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.48万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为82.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为39.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为737.26万元，主要用于：委机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2021年预算数为199.8万元，主要用于：绩效考评、卫生应急，中医药事业发展工作等。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为10万元，主要用于疾控机构开展体检、艾滋病防治等。

卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于中医药工作开展。

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为9万元，主要用于计划生育工作开展。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为45.07万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.43万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2021年预算数为19万元，主要用于老龄健康事务工作经费。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为488.13万元，主要用于其他卫生健康支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为61.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市卫生健康委员会机关2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市卫生健康委员会机关2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、运行经费安排情况说明

眉山市卫生健康委员会2021年预算安排机关运行经费227.12万元，其中：办公费13万元，印刷费6万元，水费1万,电费14万元，邮电费30万元,物管费5万元，差旅费12万元,因公出国（境）费用5万元，维修（护）费5万元,会议费5万元，培训费5万元,公务接待费5万元,劳务费5万元,公务用车运行维护费20万元，其他交通费用50.12万元，其他商品服务支出41万元,办公设备购置5万元。

五、“三公”经费情况

眉山市卫生健康委员会机关2021年“三公”经费预算数30万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务用车购置及运行维护费20万元,公务接待费5万元。

因公出国（境）经费预算数为5万元，与2020年预算相比持平。

公务用车购置及运行维护费预算数为20万元，与2020年预算相比持平。

公务接待费5万元预算数为20万元，与2020年预算相比持平。

眉山市卫生健康委员会机关2021年“三公经费”预算情况表

										单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计		公务用车购置费		公务用车运行费
眉山市卫生健康委员会（机关）	30		5		20				20		5

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

完成年初制定的工作计划，完成省市临时交办事项，做好疫情常态化工作，疫情精准防控和局部应急处置有机结合，抓细抓实各项防控措施，提高卫生服务能力，推动医疗服务质量提升，推动中医药事业发展，强化公共卫生。

2.项目的绩效目标

（1）中医药事业发展经费：提升中医药人员业务能力和水平；规范中医药管理，提升基层中医药服务能力；推进中医药产业发展

（2）卫生健康事业费：完成卫生健康事业工作年初计划，完成省市下达新增工作，推动卫生健康事业顺利发展，编制卫生健康志。

（3）业务成本经费：医师资格技能考试和综合笔试、卫生专业技术资格考试暨卫生人才评价考试、护士执业资格考试、职业鉴定等相关学习、报名资格审核、费用收缴、组织考试、证书发放等工作。

（4）干部保健服务工作经费:负责市干保委相关医疗保障工作；会同有关部门做好征兵招生招聘（录用）等体检工作。

（5）眉山市农村医学定向生：对眉山市农村医学订单定向生进行学习期间学杂费补助。

（6）爱国卫生专项经费：开展卫生县城、乡镇创建调研、培训、评审，完成国家、省下达目标任务；印制健康教育和健康促进和控烟宣传品；推进健康城市，健康村镇建设。

（7）安全生产工作专项经费：依据安全生产的相关要求开展对全市医疗卫生机构安全生产检查、指导、培训，以及做好安全生产宣传、演练活动等工作。

（8）卫生健康精准扶贫工作经费：做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，完成对口帮扶村帮扶任务。

（9）信息化建设经费：按照国家、省、市工作要求，全力开展卫生健康信息化建设工作，开展网络安全保护工作，保障信息系统升级维护和正常运行。

（10）老龄健康工作经费：保障落实老年人权益，营造敬老孝老社会氛围，提升老龄健康服务机构服务能力。

（11）人才保障与人才队伍建设：开展全市卫生人才选拔培养、卫生人才考核招聘、职称评审等；开展人事工作业务培训、指导；开展人事目标考核等工作。

（12）医政医管经费：通过开展日常督导、专题培训，进一步加强医疗质量安全管理工作，保障医疗质量和医疗安全。

（13）机关后勤物管：用于保障机关办公场所正常运转所产生的物业管理、维修维护、设备更换、耗材使用、垃圾清运、安保及后勤人员费等.

（14）人口监测与家庭发展：强化人口变动监测，提升人口数据质量，把握人口变动趋势，落实各项计生惠民政策，实现应奖尽奖，应助尽助；推动发展3岁以下婴幼儿照护服务，提升家庭养育照护能力，加强培训督导，促进托育机构健康发展，规范运营，促进婴幼儿健康成长，开展计生特殊家庭扶助关怀工作，促进计生家庭和谐健康发展。

（15）妇幼健康服务能力体系建设：提升妇幼健康服务能力。

（16）基本公共卫生服务项目市级工作经费：为全市常住居民免费提供基本公共卫生服务

（17）卫生健康法治建设经费：法治培训会议，会议差旅，法治建设及行政审批资料印制购买，档案外包装订，行政审批窗口相关工作经费。

（18）卫生应急：通过培训、演练、指导、装备购置等，提升卫生应急队伍能力，逐步配齐卫生应急装备，提升对各类突发事件的卫生综合处置水平.

（19）慢性病与地方病管理:开展慢性病与地方病督导检查，维持碘缺乏病、克山病、燃煤型氟中毒持续消除状态。 （20）结核病防治管理：开展结核病防治管理、督导指导检查总体到位率95%、治疗成功率90%、耐多药高危人群耐药筛查率95%。

（21）免疫规划管理：开展预防接种管理、督导检查，进一步规范全市预防接种工作。

（22）血吸虫病防治：开展血防工作指导，市级迎接血防消除达标考核，全市无新发急性血吸虫病人。

（23）传染病报告管理项目：开展传染病网络直报管理、督导检查，进一步规范全市传染病网络直报，确保不出现迟报、漏报和乱报，及时率、准确率达100%

（24）医改工作专项经费：推动医院卫生事业健康发展。

（25）疫情常态化防疫：疫情常态化防控工作

（26）卫生健康行业监督管理项目经费：完成行业监管相关工作

（27）计划生育协会事业经费：提升我市计划生育困难家庭获得感、幸福感，维护社会和谐稳定，开展健康知识宣传，促进树立健康理念，提升健康水平

（28）卫生综合监督专项经费：各项卫生综合监督工作的调研、督导检查、考核评估。

（29）卫生健康主题宣传：通过开展宣传活动，加强健康知识普及，提升居民健康素养水平；加强对外宣传与眉山日报、眉山电视台、四川新闻网合作；加强健康眉山官微建设，做好日常运营维护。

（30）卫生健康规划事务与项目绩效管理经费：对全市卫生健康财务管理人员、项目管理人员集中开展业务能力培训，提高财务和项目管理人员业务能力和管理水平;按照省市要求对市域内市及以上专项进行管理，促进项目实施规范运行。

（31）健康服务业发展与老龄健康经费：牵头推动数字技术、人工智能与健康服务业的融合发展。完善医养政策体系，保障落实老年人权益，营造敬老孝老社会氛围，提升老龄健康服务机构服务能力。

（32）重点专科建设和质控中心建设经费：对我市已立项的重点专科进行验收；对新立项的重点专科进行立项评估;每个质控中心开展日常质控工作不少于一次。

（33）病媒生物监测经费：病媒生物密度控制达到国家C级标准。

（34）病媒生物防制消杀经费：病媒生物密度控制达到国家C级标准。

（二）政府采购情况

眉山市卫生健康委员会机关2021年政府采购预算215.7万元，其中：办公家具、办公设备等预算61.7万元，车辆维修、加油、保险服务等预算20万元，其他工程、服务、设备等预算134万元，均为开展行政事业管理事务和项目推进所需采购。

七、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的业务支出和公用支出

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-4 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

眉山市卫生健康委员会

2021年2月7日