目录：

一、单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

二、部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

三、收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

四、机关运行经费安排情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项

七、专业名词解释

附件：

2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市中心血站是全市唯一一家临床急救用血采供机构，主要职能是：贯彻落实《献血法》，负责全市医疗机构临床用血的采集和供应，与眉山市献血办共同做好无偿献血宣传组织工作，提高自愿无偿献血者的比例，为全市提供输血技术指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

（二）2021年主要工作

1.保证全市临床急救用血的采供。做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。采集供应约25000人份血液所耗用的试剂、耗材（含核酸检测）及设备；医疗机构科学合理用血。

2.加强无偿献血宣传招募。加强与区县献血办联系，加强团体组织，深化无偿献血农村行。无偿献血志愿者协助血站进行献血宣传、招募献血者工作；献血者宣传招募暨无偿献血知识培训；固定献血者、稀有血型献血者宣传招募暨无偿献血知识培训等工作。

3.优化献血服务方式，提升服务能力。做好后勤服务；保证临床急救送血；满足临床医疗机构及患者需要。

4.强化质量管理，促进质量体系的持续改进。认真贯彻国家《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、认真落实《眉山市中心血站质量工作手册》、《血站技术操作规程》、《眉山市中心血站质量工作手册》，健全质量体系，高效持续改进，提供安全有效血液，提供优质采供血服务。

5.加强培训学习，提升职工素质。加强职工政治业务学习、继续教育学习。

6.加强血站文化和党风廉政建设。坚持党的领导，加强血站文化建设，搞好“不忘初心，牢记使命”教育活动。

7.完成智能血液冷藏库项目建设；配置Ｘ射线血液辐照仪，开展并推广辐照血液，提高临床输血安全性。

8.按上级要求继续做好“扶贫攻坚”与“双创”工作。

二、部门概况

2020年末在职职工68人，其中：事业人员45人、控制数人员3人、临聘人员20人。退休人员15人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市中心血站2021年收入预算为1909.69万元。其中：经费拨款1909.69万元。按照收支平衡的原则安排支出预算为1909.69万元，其中：基本支出759.69万元，项目支出1150万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年眉山市中心血站一般公共预算收入为1909.69万元，一般公共预算支出为1909.69万元，包括：社会保障和就业支出95.82万元，卫生健康支出1764.39万元，住房保障支出49.48万元。2021年眉山市中心血站一般公共预算收支比2020年增加了378.21万元，其中基本支出减少21.79万元，原因为人员减少导致工资、保险费用等减少；项目支出增加了400万元，原因是购置X射线血液辐照仪1台。

（三）一般公共预算支出预算安排情况

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2021年预算数为1719.86万元，主要用于：采供血机构的运转，办公、专用设备的购置，采供血试剂耗材的购买等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为44.53万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为2.04万元，主要用于：退休人员生活补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数65.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数27.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为49.48万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

2021年，眉山市中心血站政府性基金预算拨款安排0万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市中心血站2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

眉山市中心血站属于事业单位，2021年公用经费预算安排553.76万元，其中：办公费12万元，印刷费1万元，水费4.2万元，电费34万元，邮电费20万元，物业管理费27万元，差旅费36万元，维修（护）费55万元，会议费2万元，培训费10万元，公务接待费2万元，专用材料费249.2万元，劳务费25万元，工会经费8.25万元，福利费9.31万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费用27.5万元，其他商品和服务支出13.3万元。

五、“三公”经费情况

眉山市中心血站2021年“三公”经费预算数20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

公务接待费与2020年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车6辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位采血、送血、调研、脱贫攻坚、质控检查等工作开展。

眉山市中心血站2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.单位整体绩效目标

保证采供血工作的日常运行，采集供应约25000人份血液所耗用的试剂、耗材(含核酸检测)及设备；保证临床急救用血；开展成分血分离制备，满足临床医疗机构及患者需要；做好无偿献血宣传组织工作，提高自愿无偿献血者比例，为全市提供科学合理用血指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）设备购置绩效目标：办公设备购置保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；专用设备购置保障临床急救用血及采供血工作设备添置及更新。

（2）后勤物管服务专项经费绩效目标：用于单位3501平方米的办公用房的物业管理支出，如单位绿化的维护、保安的工资等支出。

（3）采血运行经费绩效目标：用于保障2021年度采供血工作的正常进行，如维修费、培训费、其他交通费用、邮电费、水费、电费、劳务费、差旅费等支出，为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品。

（4）试剂耗材（含核酸检测试剂耗材）绩效目标：用于采集、供应约25000人份血液所耗用试剂耗材，达到国家标准和血液安全要求，保障血液质量安全，为临床机构提供安全血液，患者避免因输血导致经血液传播疾病。

（二）国有资产占用情况

截止2020年底，眉山市中心血站有公务用车6辆。单位价值100万以上大型设备5套。2021年单位预算安排购置X射线血液辐照仪1台。

（三）政府采购情况

眉山市中心血站2021年政府采购预算1041万元。其中：车辆维修、加油、保险服务、专用车辆购置等预算151万元；办公家具、办公设备等预算50.8万元；其他工程、服务、设备预算等839.2万元，均为开展事业管理事务和项目推进所需采购。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的正式人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市中心血站

2021年2月5日