目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市卫生和计划生育监督执法支队于1998年8月经市编委批准成立，主要工作职责是依据法律法规进行卫生行政执法监督，为公共卫生安全、人民群众身体健康和经济发展、社会和谐提供卫生监督保障。

（二）2021年主要工作

1.开展对市直管医疗机构、辖区内一二类消毒生产企业、市采供血机构、市直管职业健康检查机构和职业病诊断机构的日常监督管理工作；

2.打击非法行医专项整治，传染病防治监管、母婴保健和职业卫生安全专项整治工作。

3.生活饮用水卫生安全、学校卫生安全、公共场所安全卫生监督及专项整治工作；

4.“双随机”抽检工作，按照2021年国家和省下达全年抽检任务，开展好辖区内被抽检单位的监督采样工作，并对采样监测结果进行公示；

5.开展疫情防控卫生监督督导工作；

6.重大突发公共卫生事件专项保障；卫生法制宣传培训等。

二、部门概况

单位编制性质为参照公务员管理事业单位。2020年年末在职职工17人，其中参公人员12人、事业人员3人、控制数人员1人、临聘人员1人;另有退休人员7人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市卫生和计划生育监督执法支队2021年收入预算为249.81万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为249.81万元，其中基本支出224.81万元（人员支出178.95万元、日常公用支出45万元、对个人和家庭补助支出0.86万元）。项目支出25.00万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年一般公共预算收入249.81万元，其中卫生监督机构197.62万元、行政单位医疗9.39万元、机关事业单位职业年金8.55万元、住房公积金13.5万元、基本养老金18万元、事业单位医疗2.75万元。较2020年一般公共预算收入255.93万元基本持平，减少6.12万元，其中卫生监督机构减少4.98万元、行政单位医疗减少0.10万元、机关事业单位职业年金减少0.25万元、住房公积金减少0.38万元、基本养老金减少0.51万元、事业单位医疗增加0.1万元。变化原因主要是2021年在编职工减少1人。

2021年一般公共预算支出249.81万元，其中人员支出178.95万元、日常公用支出45万元、对个人和家庭补助支出0.86万元、项目支出25.00万元。2020年一般公共预算支出255.93万元，其中人员支出187.2万元、日常公用支出48万元、对个人和家庭补助支出0.73万元、项目支出20.00万元。两年相比，基本支出变化主要由于2021年在编职工减少1人，项目支出变化主要由于2021年专项工作任务有所增加。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费及“三公”经费情况

单位公用经费2021年安排45万元，主要用于保障卫生监督日常工作运行。

2021年支队“三公”经费预算合计3.5万元，其中公务用车运行费3万元、公务接待费0.5万元。与2020年预算比较，公务用车运行费不变，公务接待费增加0.1万元，基本持平。

眉山市卫监支队2021年“三公经费”预算情况表

五、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.2021年支队整体的绩效目标是圆满完成卫生监督各项工作任务，确保“双随机”任务精准完成，确保办公区电脑设备运行正常，确保全年物业管理顺畅。

2.卫生监督业务专项工作的绩效目标是按照2021年国家、省下达监督抽检任务，开展好辖区内被抽检单位监督采样工作，并对采样结果进行公示，确保全面完成2021年“双随机”工作，监督任务覆盖率100%；办公设备购置项目的绩效目标是2021年完成电脑采购10台，采购工作完成率100%，确保采购工作按预算执行，采购电脑能满足日常工作需要，固定资产利用率100%；后勤物管服务专项工作的绩效目标是实现2021年物业管理顺畅，确保支队各项工作全面开展，项目完成率100%。

（二）国有资产占用情况

2020年末单位国有资产正常使用，无占用情况。

2021年无重大国有资产购置处置计划。

（三）政府采购情况

2021年单位采购计划4万元，主要用于办公设备采购。

六、专业名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市卫生和计划生育监督执法支队

2021年2月1日