目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院建于1937年，建院至今已83年。前身是由国民党四川省政府批准建立的眉山县戒烟医院。新中国成立后由人民政府接管，改建为眉山县人民医院。1997年眉山地区成立，2000年眉山撤地建市。2002年医院命名为眉山市第二人民医院。2008年眉山市第二人民医院合并眉山市第一人民医院（原电子工业部第408职工医院）和市第四人民医院（市传染病医院）组建成立眉山市人民医院。2020年1月四川大学华西医院领办眉山市人民医院。服务于眉山全市人民身体健康。

（二）2021年主要工作

一是重构运行机制，建设医管新标杆；二是重塑发展模式，打造医疗新品牌；三是重整班子队伍，展现医院新气象。目前，具体内容包括以下几个方面：

1.进一步加强党建、解放职工思想、优化人事组织结构

一是加强党建工作，持续强化党的领导，健全党建事业同频共振的运行机制，以一流党建引领医教研工作；二是根据市政府与华西医院签署的办医协议内容，进一步开展全院职工思想教育，促使全院职工把思想统一到“与四川大学华西医院管理统一与共享、业务统一与共享、信息统一与共享”、并最终建设成为区域医疗中心的奋进之路上来；三是继续优化组织机构，成立组织部、纪检监察室、宣传统战部，优化内设机构职能；完善分层人事管理体系，充分利用自主权，通过院内转编等形式为高层次人才提供更优更好的发展环境；全面优化职称评聘标准，突出能力、贡献和价值；四是根据党的干部选拔条件和好干部标准，完成中层干部换届选拔工作。

2.进一步优化新型绩效改革

医院的绩效改革和运营方向改革已成为重要的指挥棒工具，刻不容缓，只有顺应改革，才能促进医院高效发展。因此，我们将继续优化绩效考核和分配方案（已与第三方绩效改革咨询公司签合同），从医疗教学科研、医保DRGs付费结余等四个维度细化月度、年度考核指标；深化外科手术绩效、DRGs付费考核。

3.着力开展高水平临床新技术，全面提升医疗救治能力

一是加大高层次人才引进政策和力度：梳理各科室人员配置情况及人才需求情况，拟定紧缺人才、高层次人才的选拔计划；二是加强学科主任制度建设，利用华西优质资源在位在岗的便利，带动加强学科建设，再建成2-3个省级重点专科、3-5个市级重点专科；三是根据医院实际情况开展高水平临床新技术，全面提升医疗救治能力。

4.持续加强精细化、标准化管理

以国家三级公立医院55个绩效考核指标为准，提升临床医疗救治能力；深化医疗组长负责制、总住院医师制度以及18项核心制度的落实；调整优化科室分配和内设机构设置，匹配现代医院发展的需要。

5.合作建成川大华西医院-眉山医联体生态圈，助力建成分级协同医疗服务体系

加快推进5G远程诊断、会诊和医学教育系统的建设，提升远程医学服务的内涵与质量；加强专科医联体建设，以临床研究为纽带，实施分级全程管理；推进与华西医院和县区医联体单位的信息共享。

6.打造区域医疗中心

持续推进眉山市重大公共卫生应急处置中心建设，以及区域重症救治中心、紧急医疗救援中心、医学检验中心的建设，规划建成区域健康管理中心、眉山市公共卫生临床医疗中心，真正匹配市域内患者群众的医疗需求，辐射带动，持续提升眉山市各级医疗机构的技术水平和服务能力。

二、部门概况

描述部门构成，2020年末在职、退休人员数等信息。四川大学华西医院眉山医院·眉山市人民医院目前是全市规模最大、学科齐全、技术精良、设备先进、服务一流，集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，爱婴医院。是四川省专业技术人员继续教育基地，四川省全科医师培训基地、西南医科大学联合培养硕士研究生基地、西南医科大学、成都中医药大学等医学院校的临床教学实习基地。四川省护士规范化培训基地。

眉山市人民医院目前分新城区、老城区、青神县黑龙镇三个病区，总占地面积218.221亩。其中城区新、老两个病区110.9亩，建筑面积208225.04m2。医院拥有64排螺旋CT、1.5T磁共振（MRI）、数字X光机（DR）、大型C臂数字血管造影机、钬激光、高压氧舱、直线加速器等万元以上设备共1300余（台）件。全院实施信息化管理网络系统，实行了电子病历。眉山市人民医院2020年末在职职工1796人，其中：事业人员584人、控制数人员和临聘人员1212人。退休人员375人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市人民医院2021年收入预算为115,460.45万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为115,460.45万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市人民医院2021年预算收入115,460.45万元。包括：财政拨款（补助）1,400万元，财政专户管理资金收入114,060.45万元。

支出具体情况为：人员支出46,360.39万元，商品和服务类支出68,500.06万元，房屋修缮600.00万元。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市人民医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市人民医院属于事业单位，2021年预算安排公用经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费等。

五、“三公”经费情况

眉山市人民医院财政拨款预算安排无“三公”经费预算情况。

眉山市人民医院2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.眉山市人民医院2021年目标为全市人民的卫生健康提供医疗服务，完成全市人民的卫生医疗服务，保障人民健康生活水平。门急诊服务人次数增加3%。

2.眉山市人民医院2021年房屋修缮项目绩效目标：社会效益按期完工率达到90%；商品和服务类支出与政府采购项目绩效目标：社会效益门急诊服务人次数增加3%。

（二）国有资产占用情况

眉山市人民医院2020年末无国有资产占用情况，2021年无重大国有资产购置处置计划。

（三）政府采购情况

眉山市人民医院2021年政府采购预算16,106.59万元。其中：维修(护)费预算260.00万元，专用材料费预算342.00万元，委托业务费预算600.00万元，办公设备购置预算375.26万元，专用设备购置预算13,181.33万元，车辆购置预算85.00万元，信息网络购建预算1,263.00万元。

七、专业名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

眉山市人民医院

2021年2月3日