眉山市交通建设中心

2021年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市交通建设中心的基本职能如下：

1.负责市本级交通重点工程项目的建设及协调服务工作。

2.负责协调项目建设征地拆迁、杆管线迁改工作。

3.负责指导全市公路日常养护管理工作，参与研究普通公路养护体制改革及发展对策。

4.负责指导全市国省干线公路巡查、公路绿化、桥梁检测与评定、抢通保通、防汛抢险、水毁恢复、全自动交调站建设和养护能力建设工作。

5.负责做好国省干线公路路况检测工作。

6.协助开展全市公路养护行业安全检查与监督，指导全市公路安保工作、危（病）桥整治、隐患排查与整治、应急管理工作。

7.负责全市公路行业信息化建设，做好公路基础数据库暨电子地图、公路交通量调查、道路阻断信息统计、分析、上报工作。

8.负责公路养护行业科技创新工作，推广使用新科技、新工艺、新材料、新设备，组织开展行业技术交流等工作。

（二）2021年主要工作

1.大力推进市本级重点工程项目建设。

确保2021年市本级交通重点工程项目目标任务顺利完成。

2.进一步加大对国省干线公路养护管理工作指导力度。

加强预防性养护作业，积极推行公路机械化养护，搞好规范化管理督导工作，确保2021年PQI目标顺利完成。

3.力争保持全年安全生产零事故成果。

加大对全市在建交通重点工程和已建成道路、桥梁隐患排查力度，督促完成隐患整治工作，完善各项安全预案，做好应急演练计划的指导工作，处置好各种突发事件，确保全市公路安全生产稳定和道路的畅通。

二、部门概况

眉山市交通建设中心事业编制40名（参公25名，事业15名），其中领导职数5名。内设9个中层机构即办公室、规划科、工程建设科、工程质量科、养护科、工程保障科、安全科、财务科、科技教育科，科级领导职数16名。

现有职工47人，其中在编在职33人，退休人员9人，聘用人员5人。在编在职职工中，参公人员20人、事业人员13人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市交通建设中心2021年收入预算为664.64万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为664.64万元，其中基本支出542.16万元，项目支出122.48万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市交通建设中心2021年一般公共预算收入664.64万元。一般公共预算支出664.64万元，包括：社会保障和就业支出66.63万元，卫生健康支出30.49万元，交通运输支出533.64万元，住房保障支出33.88万元。市交通建设中心2021年一般公共预算收支比2020增加58.33万元，其中：基本支出增加58.33万元，原因为：2021年新增加3名职工。项目支出与2020年持平。

一般公共预算支出具体情况为：

交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为411.16万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为122.48万元，主要用于：单位开展专门性工作的项目支出。如后勤物管服务专项经费、办公设备购置、全市交通工程建设及道路维护管理专项经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为45.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为21.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.33万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为16.16万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为33.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市交通建设中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市交通建设中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市交通建设中心2021年预算安排机关运行经费102万元，其中办公费10万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费6万元，邮电费3.85万元，差旅费20万元，租赁费0.5万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费4万元，委托业务费2万元，工会经费9万元，福利费4万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用5万元，其他商品服务支出27.15万元。

五、“三公”经费情况

眉山市交通建设中心2021年“三公”经费预算数24.5万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平，均未安排出国事项。

公务接待费比2020年预算低0.5万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费降低原因为严格按标准进行公务接待，预计今年公务接待批次较上年减少。

公务用车购置及运行维护费比2020年预算增加18万元，原因为2021年安排购置新车1辆。

单位现有公务用车2辆。2021年安排公务用车购置费18万元。2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心干线公路养护、全市交通重点工程项目建设等工作开展。

眉山市交通建设中心2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2.办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

3.全市交通工程建设及道路维护管理专项经费：用于全市交通重点工程建设项目开展、公路安全督促检查经费及全市公路桥梁管理工作的开展。

（二）国有资产占用情况

眉山市交通建设中心截至2020年12月共占用国有资产619.22万元，其中房屋面积3607.93平方米，通用设备69件，专用设备1件，无价值100万以上的专用设备，公务用车2辆。眉山市交通建设中心2021年无100万以上专用设备购买计划，有新购车辆1辆的计划。

（三）政府采购情况

眉山市交通建设中心2021年政府采购预算27.84万元，其中办公设备购置5.04万元，公务用车购置及运行维护费为22.8万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市交通建设中心

2021年2月2日