眉山市老年大学2021年单位预算编制说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.单位概况（单位主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年单位收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻老年教育政策，推动老年教育事业发展。贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动本市老年教育事业的发展。

2.根据老年人需要，承担和组织开展老年教学活动。

3.组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人开展各种文体、娱乐、健身活动服务，开展对外宣传。

4.为市内外老年大学（老年活动中心）提供信息和咨询服务。

5.承办市委、市政府和市民政局交办的其它事项。

（二）2021年主要工作。

1.继续做好新冠肺炎疫情期间学校常态化防控工作。

2.围绕“不忘初心 牢记使命”主题教育，坚持政治建校理念，加强师生思想政治建设。

3.全力推进新学校的建设工作。

4.全面开展新校区教学设备设施的采购工作。

5.拓宽渠道、壮大学校师资队伍力量。

6.创新教学理念，探索老年教育办学模式，更好地满足不同层次老年人的需求。

7.加强校园文化建设，促进学校内涵发展。

8.加强志愿者队伍的建设，开展好老年志愿服务。

9.积极参加省、市组织的各项比赛和活动。

10.积极配合完成省、市交办的其他事项。

二、单位概况

眉山市老年大学，眉山市民政局下属正科级事业单位。2020年末事业人员3人，自聘临时人员2人，无退休人员。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市老年大学2021年收入预算为163.5977万元，其中：经费拨款103.5977万元，财政专户收入60万元。按照收支平衡的原则安排支出预算为163.5977万元，其中基本支出53.5977万元，项目支出110万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市老年大学2021年一般公共预算收入103.5977万元，比2020年增加19.9263万元，主要原因是新增自聘临时人员4人。

眉山市老年大学一般公共预算支出103.5977万元，社会保障和就业支出96.8387万元，占93.48%，卫生健康支出3.2016万元，占3.09%，住房保障支出3.5574万元，占3.43%，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为50万元，主要用于单位开展的各类活动以及会议、培训等。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为40.4007万元，主要用于单位正常运行的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算数为4.7432万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金（项）2021年预算数为1.6948万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.2016万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数3.5574万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市老年大学无政府性基金预算，比2020年减少3000万元，主要原因是：老年大学基础设施建设主体工程和装修资金基本已完成。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市老年大学无国有资本经营预算支出预算。

（五）财政专户收入情况及增减变化说明。

眉山市老年大学2021年财政专户拨款收入60万元，与2020年比较无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市老年大学为事业单位，无机关运行经费。

五、“三公”经费情况

眉山市老年大学2021年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费比2020年预算增加1万元。新校建成，公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

眉山市老年大学2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1.眉山市老年大学整体的绩效目标

通过对2021年人员、公用、项目支出等各项经费的合理规划使用，确保单位正常运行，各项工作正常开展，办人民满意的老年大学，提高学校知名度。

2.眉山市老年的大学项目的绩效目标

（1）定额公用经费：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

（2）老年大学运行经费：开展和参加各类活动，实现老有所为。

（3）后勤物管服务专项经费：保障学校正常运行，提升学校知名度。

（4）老年大学工作队伍建设：不断提高教职工业务水平。

（5）劳务费：保障2021年教学、管理工作。

（6）送文化到基层志愿服务：开展和参加各类活动，实现老有所为，展现新时代老年人的精神面貌，丰富广大基层群众的精神文化生活。

（二）国有资产占用情况。

截至2020年底，眉山市老年大学有公务用车0辆。价值100万元以上的专用设备0套。2021年单位拟安排购置一辆17.98万元以内公务车。

（三）政府采购情况。

眉山市老年大学2021年纳入政府采购预算金额为0万元，

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市老年大学

2021年2月8日