眉山市社会福利院2021年单位预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金预算表

2. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

提供收养服务，弘扬救助精神。收养全市城镇居民中的特困人员，为社会老人提供长期照护服务。

（二）2021年主要工作

2021工作打算：

1.积极争取项目，加强养老服务设施设备建设，努力实现护理型床位全覆盖。

2.加强养老文化建设，发挥公办养老机构功能，向社区居家养老服务延伸。

3.完善养老服务功能，丰富老年人精神文化生活。

二、部门概况

眉山市社会福利院2020年末在职职工59人，其中事业人员7人，临聘人员52人。退休人员4人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市社会福利院2021年收入预算为777.46万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为777.46万元，其中基本支出307.46万元，项目支出470万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市社会福利院2021年一般公共预算收入777.46万元。一般公共预算支出777.46万元，包括：基本支出307.46万元，项目支出470万元，财政局2021年基本支出比2020年增加25.22万元，2021年项目支出比2020年增加50万元，原因为：新调入编制人员1人，临聘人员增加0人，新的社会代养老人服务费标准已上报，待批准，相应经费预算增加。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务支出6.25万元，社会保障和就业支出726.58万元，卫生健康支出21.01万元，住房保障支出23.35万元。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）财政专户收入情况及增减变化说明

2021年无财政专户拨款收入。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市社会福利院2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）21万元，其中：办公费3万元印刷费1万元水费0.5万元电费0.8万元，差旅费6.18万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出4.92万元。

五、“三公”经费情况

财政局2021年“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务外出。

眉山市社会福利院2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常安全工作需要。

2.保障老人伙食开支、工作人员劳务费及确保福利院正常运转。

3.设备购置：保障单位日常办公需要，福利院更换相关老旧损坏设备。

4.做好保洁服务，为院区提供良好的养老生活环境。

（二）国有资产占用情况

眉山市社会福利院截至2020年12月共占用国有资产2396万元，其中：土地、房屋及构筑物2096万元，通用设备415件，价值100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。眉山市社会福利院2020年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市社会福利院2021年政府采购预算46.68万元，其中：公务用车服务3万元，保洁服务35.68万元，办公设备购置5.2万元，家具家电2.8万元。

专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市社会福利院

2021年2月1日