眉山市救助管理站2021年单位预算编制说明

目录：

• 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

• 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

• 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

• 机关运行经费情况三公经费情况

• 其他重要事项

• 专业名词解释

  附件：2021年部门预算公开表

  1.部门预算收支总表

  1-1部门预算收入总表

  1-2部门预算支出总表

  2.财政拨款收支预算总表

  2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

  2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

  3.一般公共预算支出总表

  3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

  3-2 一般公共预算项目支出预算表

  3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

  4.政府性基金预算表

  4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

  5.国有资本经营预算支出预算表

  6.政府采购预算表

一、单位基本职能及主要工作

（一）基本职能：

市救助管理站根据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部地《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》规定，救助符合救助条件的城市生活无着的流浪乞讨人员，适当救助不完全具备条件但存在临时生存危机的人员，做好受助流浪未成年人生活管理、教育管理、心理矫治、查证查询，回归家庭等工作；协助政府相关部门完善制定流浪未成年人救助保护相关的政策工作；协助公安部门做好预防未成年人犯罪工作；协助民政部门做好受助流浪未成年人安置工作。

（二）主要工作

1.继续强化党建，持续推进党风廉政建设和意识形态工作

2.多措并举，提升救助管理服务质量

3.加强建设，切实提高未成年人救助保护能力

4.落实责任，切实做好安全保障工作

5.毫不松懈，强化疫情常态化防控工作

6.招聘工作人员，提高救助管理力量

二、部门概况

眉山市救助管理站2020年末在职职工共有19人，其中事业财政全额拨款9人，控制数人员6人。退休人员4人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

眉山市救助管理站2021年预算收入为：170.4641万元，全部为经费拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算为170.4641万元，其中：基本支出160.4641万元，项目支出为10万元。

（二）一般公共预算收支情况

眉山市救助管理站2021年一般公共预算收入170.4641万元。一般公共预算支出170.4641万元，包括：一般公共服务支出129.4649万元，社会保障和就业支出20.8816万元，医疗卫生和计划生育支出9.5294万元，住房保障支出10.5882万元。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市救助管理站2021年预算安排事业运行经费（日常公用支出）27万元，其中：办公费0.9737万元，印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费0.5万元，邮电费6.4万元，物管费0.8万元，差旅费11.4万元，维修（护）费0.4万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.5万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费2.6万元，其他交通费用0万元，其他商品服务支出2.4263万元。

五、“三公”经费情况

救助管理站2021年“三公”经费预算数3.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元。

因公出国（境）经费无预算。

公务接待费0.5万元。主要用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费2.6万元。单位现有公务用车2辆。2021年安排公务用车运行维护费2.6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山市救助管理站2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

2021年度没有政府性基金预算，政府性基金预算支出无增减变化。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（二）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市救助管理站2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）项目绩效目标

1.2021年度单位整体的绩效目标

及时有效救助生活无着的流浪乞讨人员，做到应救尽救。为救助人员提供：符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发疾病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

2.2021单位所有项目的绩效目标

物业管理费：全年救助人次在1500人次以上实现街面基本无流浪乞讨人员，使广大市民和受助人员满意度在95%以上。

物品购置：购置电脑2台，文件柜3组，打印机1台，购置符合质量标准的产品，使用人员满意度达到95%以上。

水电维修：保障水电畅通好用，确保救助工作正常进行。

（四）国有资产占用情况

2020年本单位固定资产净值78.5076万元，全年没有资产处置情况。

（五）政府采购情况

2021年单位采购计划。1.加油服务2万元，2.车辆维修服务0.6万元，办公用品1.3万元。

七、专业名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市救助管理站

2021年2月5日