眉山市殡仪馆2021年单位预算编制的说明

目录：

• 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

• 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

• 收支预算情况（2021年收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

• 机关运行经费安排情况说明

• 三公经费情况

• 其他重要事项说明

• 专业名词解释

  附件：2021年部门预算公开表

  1.部门预算收支总表

  1-1部门预算收入总表

  1-2部门预算支出总表

  2.财政拨款收支预算总表

  2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

  2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

  3.一般公共预算支出总表

  3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

  3-2 一般公共预算项目支出预算表

  3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

  4.政府性基金预算表

  4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

  5.国有资本经营预算支出预算表

  6.政府采购预算表

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责贯彻执行殡葬法律、法规和方针政策，积极宣传殡葬改革；负责区域范围内死亡人口的遗体接运、冷藏、殡仪服务、火化及骨灰存放等殡葬服务业务；负责为丧属科学、文明治丧提供殡仪服务场所、丧葬用品、设施和礼仪服务；负责承办上级部门交办的其他工作。

（二）2021年主要工作

1.在疫情防控方面。探索“一控、二消、三巡、四必须、五确保”工作法，统筹推进新冠肺炎疫情防控与正常业务服务开展。（一是控进馆人数；公共区域常规消毒和重点区域重点消毒；巡管等候间、取灰处、休息点；进馆必须戴口罩、测体温、亮绿码、实名登记；确保物资储备充足、确保舆情渠道畅通、确保健康监控到位、确保居家生活守规、确保应急措施有力）

2.做好基本服务向优质服务发展。做好火化量持续提升的基础上开展群众满意度调查，确保群众满意度达到99.5%以上。

3.在殡葬文化建设方面。一是以争创省级最佳文明单位为目标，持续对标开展省级文明单位建设活动。二是积极申报“市级廉政教育基地”，推广“生命文化教育基地”建设成果。三是心理咨询室开通线上、线下咨询预约机制。四是推动民政行业标准《殡葬服务机构生命文化教育指南》审批、发布。

4.抓牢基础设施建设。一是完成便民服务设施升级改造项目，提升硬件短板。二是更新4台火化炉和一批冷藏柜，节能减排再上新台阶。三是深化噪音治理，环保长效管控不松劲。

二、部门概况

（一）机构情况：下设办公室、人事财务部、殡葬文化研究室、质量管理部、业务服务部、火化服务部。

（二）人员变动情况：在编人员10人，临时用工控制数人员1人，临聘人员42人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市殡仪馆2021年收入预算为3100万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为3100万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市殡仪馆2021年一般公共预算收入3100万元，包括社会保障和就业支出3100万元。2021年殡仪馆一般公共预算收支较2020年增加100万元，原因为火化量增长导致运行成本增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）及殡葬（项）预算数3100万，主要用于：殡葬服务机构运行支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市殡仪馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市殡仪馆2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市殡仪馆2021年预算安排运行经费1785万元，其中：办公费19元，邮电费20万元，差旅费10万元，维修（护）费35万元，会议费6万元，培训费4万元，公务接待费2万元，劳务费65万元，工会经费22万，公务用车运行维护费23万元，其他商品服务支出1579元。

五、“三公”经费情况

2021年眉山市殡仪馆无出国（境）计划，无经费预算与2020年预算持平。2021年眉山市殡仪馆安排公务接待费预算2万元，与2020年预算持平。2021年眉山市殡仪馆安排公车购置及运行维护费23万元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费23万元。较2020年增加1万元，因车辆使用年限长，维修费和耗油均有所上涨。

眉山市殡仪馆2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.安保服务：保障安保服务岗位工作正常开展，提供安全的治丧环境；

2.殡仪礼乐服务：保障殡仪礼乐服务的正常开展，替代传统鞭炮、礼炮，减少空气和噪声污染。提升个性化殡仪服务水平，满足治丧群众的个性化需求，群众满意度95%以上；

3.殡仪礼仪服务：保障殡仪礼仪服务的正常开展，提升个性化殡仪服务水平，满足治丧群众的个性化需求，群众满意度95%以上；

4.殡仪鲜花布置服务：保障殡仪鲜花布置服务的正常开展，替代花圈、纸钱等传统纸质祭品，降低焚烧带来的空气污染。提升个性化殡仪服务水平，满足治丧群众的个性化需求，群众满意度95%以上；

5.殡葬用品采购：采购绿色环保、价廉质优的丧葬用品，满足治丧群众个性化治丧需求，群众满意度95%以上；

6.柴油采购项目：保障火化工作正常开展，完成东坡、彭山、青神、洪雅、丹棱服务区域内的遗体火化工作。为治丧群众逝世的亲人提供便捷高效的火化服务，满足民生需求，促进社会和谐，群众满意度95%以上。

（二）国有资产占用情况

眉山市殡仪馆截至2020年12月共占用国有资产1960.16万元。包括房屋面积7635平方米，专用设备219件、家具用具916件，单位车辆6辆等。2021年拟采购的4台拣灰火化炉，预算投入260万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额1630.5万元，其中：办公设备采购9.5万元，办公家具采购10万元，其他货物采购555万元，其他服务采购1033万元，车辆保险采购3万元，车辆维修保养服务采购10万元，车辆加油采购10万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

眉山市殡仪馆

2021年2月5日