眉山市交通建设工程造价管理站

2021年部门预算编制说明

 目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

根据市政府批准的三定方案（眉市编办〔2006〕113号），我单位主要职责是: 

1.贯彻执行国家和上级机关的方针、政策和法律、法规；协助省站研究编制交通基建工程和养护工程的计价依据及有关规定，并负责组织实施。

2.参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额 编制与修订。

3.负责眉山市交通运输局主管工程项目投资估算、概算、预算的审查，提出审查意见，为上级审批和决策提供依据。

4.参与本地交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查本地工程造价的执行情况。

5.负责本地交通建设工程信息网和数据库的建立与管理，定期调查、整理、发布本地的工程材料信息和政务信息，并及时上报省站。

6.协助省站开展本地工程造价人员的业务培训和资格认证工作。

7.调解和仲裁本地工程造价方面的经济合同纠纷。

（二）2021年主要工作。

1.继续加强项目造价管理监督审查工作（工程可行性研究估算、概算、预算）。

2.做好工程造价信息的采集整理和发布工作，每月按时收集各区县地方材料和外购材料价格信息，经实地抽查复核后，形成我市的公路工程材价信息专报，并对全市地方料场生产、经营等情况进行实时追踪调查，以及时掌握相关情况。

3.完善项目造价管理台账。

4.开展在建高速公路造价监督工作。

5.做好环天府新区快速通道（G245至G213连接线）工程项目的隐蔽工程验收及工程量清单核实工作，做好南环线计量备案等相关工作。

6.协助省站开展2021年公路基本建设项目投资估算、概算、预算编制及配套定额人工工资标准、规费等水平测算工作。

7.做好上级主管部门交代的各项工作。

二、部门概况

眉山市交通建设工程造价管理站是眉山市交通运输局的二级预算单位，2020年末在职职工15人（我站在2020年10月新招入1名应届毕业生，预算编制时，相关入职手续还未完善，故此人经费未纳入预算），退休人员6人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市交通建设工程造价管理站2021年收入预算为221.63万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为221.63万元，其中基本支出179.72万元，项目支出41.91万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市交通建设工程造价管理站2021年一般公共预算收入221.63万元。一般公共预算支出221.63万元，包括：社会保障和就业支出21.66万元，卫生健康支出9.74万元，交通运输支出179.4万元，住房保障支出10.83万元。2021年一般公共预算收支比2019年减少35.88万元，原因为2020年9月退休1人，10月新招入的1名应届毕业生，因在预算编制时，相关入职手续还未完善，此人经费未纳入预算，造成人员减少，再根据项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。具体情况为：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为7.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.74万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为137.49万元，主要用于：维持单位运行所发生的办公费用、差旅费、水电费等支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为41.91万元，主要用于：机关办公设备购置、后勤物业管理、造价监督管理等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市交通建设工程造价管理站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市交通建设工程造价管理站2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市交通建设工程造价管理站2021年预算安排机关运行经费42万元，其中：办公费7万元，印刷费0.3万元，水费0.3万元，电费3.6万元，邮电费0.5万元，差旅费17万元，维修（护）费1万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费1万元，其他交通费用4.25万元，其他商品服务支出4.55万元。

五、“三公”经费情况

眉山市交通建设工程造价管理站2021年“三公”经费预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平，均未安排出国事项。

公务接待费与2020年预算持平，主要用于公务考察、调研，检查公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费预算数不变原因为公务接待事项无大变化。

公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年相比无变化。

我单位无公务用车固定资产，但因工作需要，2012年2月经市交通运输局领导同意后将原东坡区交通稽查征费所车辆川Z80092（蒙迪欧CAF7200B）调配我站使用至今，故2021年未安排公务用车购置费及运行维护费。为保障造价监督检查、材价调查、工程项目投资审查等工作正常开展，在其它交通费用中预算了3万元用于车辆川Z80092的运行维护费，用于该车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。此预算数与上年预算持平，原因为可供单位使用车辆暂无变化。

眉山市交通建设工程造价管理站2021年“三公”经费预算情况表

单位：万元

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1.后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

2.全市交通建设工程造价监督管理经费:主要用于环天府新区快速通道(G245至G213连接线)和眉山环城公路南环线工程计量管理工作、成乐高速公路扩容项目眉山段等建设工程的造价监督管理，实时控制工程造价。

3.办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。

（二）国有资产占用情况。

截至2020年12月，我站共占用国有资产6.47万元，包括家具、用具、装具等9套，通用设备9件，价值100万元以上的专用设备无。眉山市交通建设工程造价管理站2021年无100万元以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况。

眉山市交通建设工程造价管理站2021年政府采购预算12.2万元，其中：办公设备购置9.6万元，车辆维修保养服务1.6万元，车辆加油服务1万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市交通建设工程造价管理站  

2021年1月28日