一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

眉山市广电公共服务中心属公益一类事业单位，主管部门眉山市文化广播电视和旅游局。内设机构：综合部、事业部、技术部、财务部。主要职能有以下几方面：

1.负责全市广播电视“村村通”、“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务工作；

2.负责监测全市广播电视节目传输播出质量，协助做好广播电视安全播出工作；

3.负责全市无线数字电视运行服务工作。

（二）2021年重点工作

2021年，眉山市广电公共服务中心将继续围绕广播电视安全播出和广播电视公共服务方面继续开展工作。

1.做好中国共产党成立100周年、全国两会及重大节日期间的广播电视安全播出工作，在重大节日期间提前作好安播预案，执行24小时值班制度，加强巡查，确保不出任何一起安全播出事故。

2.在东坡区新建100个公共服务网点，实现全区镇网点的全覆盖和村级公共服务网点的全部覆盖。同时落实好网点的维修优惠服务，确保辖区内广播电视长期通、优质通。提升东坡区广播电视公共服务网点质量。

3.继续做好全市地面数字电视及广播电视“村村通”、“户户通”的运行维护，该运行维护工作是农村构建和谐社会，建设社会主义新农村，改善民生的重要举措。采用直播卫星和无线地面数字电视方式，直接进村入户完成民生工程建设，达到电视节目多，质量好，安全可靠的效果，也是解决群众收听、收看广播电视节目最直接、最可靠的方式，使基层群众看电视的质量得到有效提升，精神需求得到更大满足。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市广电公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市广电公共服务中心2021年收支总预算340.64万元，比2020年收支总预算增加20.5万元，主要原因是人员增加，正常调整工资。

（一）收入预算

眉山市广电公共服务中心2021年收入预算为340.64万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市广电公共服务中心2021年支出预算340.64万元，其中：基本支出332.14万元，项目支出8.5万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市广电公共服务中心2021年财政拨款收支总预算为340.64万元，比2020年财政拨款收支总预算增加20.5万元，主要原因是人员增加，正常调整工资。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出260.64万元，社会保障就业支出41.02万元，卫生健康支出18.46万元、住房保障支出20.51万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市广电公共服务中心2021年一般公共预算拨款收入340.64万元，比2020年增加20.5万元，主要原因是人员增加，正常调整工资。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出260.64万元，占76.52%；社会保障和就业支出41.02万元，占12.04%；卫生健康支出18.46万元，占5.42%；住房保障支出20.51万元，占6.02%；具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算数为260.64万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴，绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为27.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数13.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为18.46万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为20.51万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市广电公共服务中心2021年一般公共预算基本支出332.14万元。其中：人员经费259.90元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金、工会经费和福利费等支出。公用经费72万元，主要包括：办公费3万元、邮电费7万元、物管费8万元、差旅费24万元、维修（护）费0.1万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出23.9万元。对个人和家庭的补助支出0.24万元，主要是用于退休人员费用。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市广电公共服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，为公务接待费0.5万元，与2020年经费预算一致。

眉山市广电公共服务中心2021年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市广电公共服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市广电公共服务中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市广电公共服务中心为事业单位，2021年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市广电公共服务中心2021年预算购置笔记本电脑一台。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市广电公共服务中心无国有资产占用。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

部门整体绩效目标:围绕全市广播电视“村村通”、“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务工作；监测好全市广播电视节目传输播出质量，协助做好广播电视安全播出工作；负责无线数字电视运行服务工作。

2.部门所有项目的绩效目标

（1）公共服务网点运行维护：负责全市52个网点日常服务工作，进一步加强和规范网点维护，提升广播电视公共服务的质量和效能，服务好基层群众。

（2）购置笔记本电脑一台：预算费用0.7万元，采购电脑一台用于外出培训、会议记录等。

（3）后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

十、名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

（三）项目支出：在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出；

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。