一、基本职能及主要工作

（一）眉山市文化馆是财政全额拨款事业单位，是政府举办的公共文化服务机构，承担着组织实施全市群众文化活动的开展，指导全市群众文化活动及艺术创作活动，培训业余文艺骨干队伍，组织开展全市文化艺术展览演出等重大活动。我馆有内设机构3个，为办公室，文艺创作部和文艺展演部

（二）眉山市文化馆2021年重点工作

1.围绕第五次全国文化馆评估定级标准，做好自查自评工作，补齐短板，全面落实《公共文化服务保障法》。

2.积极开展“百舟竞渡迎端午”“千龙千狮闹新春”“万人赏月诵中秋”及“群众广场舞大赛”等省级重大群众文化活动。

3.围绕建党100周年，组织策划系列文化活动，营造爱党爱国的浓厚氛围。

4.结合春节、元宵、清明、端午等民俗节气开展“我们的节日”系列主题文化活动，进一步弘扬和传承中华优秀传统文化。

5.打造“我们都是追梦人”全民艺术普及品牌活动，有力推进全民艺术普及工作。

6.深入学校、企事业单位、乡村等基层，广泛开展群众文化辅导工作，建立基层群众文化辅导示范基地。

7.利用数字文化服务平台开展线上线下系列活动，提高公共文化服务效能。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：群众文化支出、其他文化和旅游支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金支出。眉山市文化馆单位2021年收支总预算158.35万元,比2020年收支预算总数增加11.33万元，主要原因是人员增加及人员工资增加，增加基本支出11.33万元。

（一）收入预算

眉山市文化馆2021年收入预算为158.35万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市文化馆2021年支出预算158.35万元，其中：基本支出133.06万元，项目支出25.29万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市文化馆单位2021年财政拨款收支总预算为158.35万元，比2020年财政拨款收支总预算增加11.33万元，主要原因是人员增加及人员工资增加，增加基本支出11.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：群众文化支出、其他文化和旅游支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金支出。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市文化馆2021年一般公共预算拨款收入158.35万元，比2020年增加11.33万元，主要原因是人员增加及人员工资增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

群众文化支出125.92万元，占一般公共预算支出的79.52%。

其他文化和旅游支出0.12万元，占一般公共预算支出的0.09%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.2万元，占一般公共预算支出的7.07 %。

机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元，占一般公共预算支出的3.25%。

事业单位医疗支出7.56万元，占一般公共预算支出的4.77%。

住房公积金8.4万元，占一般公共预算支出的5.3%。

具体情况为：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为125.92万元，主要用于：保障职工工资福利，保障场馆免费开放，保障群众文化活动正常开展。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为0.12万元，主要用于：保障职工津补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为11.2万元，主要用于：保障职工保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为7.56万元，主要用于：医疗保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.15万元，主要用于：保障职工职业年金缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.4万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市文化馆2021年一般公共预算基本支出133.06万元，其中：人员经费106.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费27万元，主要包括：办公费2万元，水费，0.2万元，电费1万元，邮电费0.6万元，差旅费10万元，维修费2万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，，公务用车运行和维护费3万元，其他交通费用1.5万元，其他商品和服务支出3.7万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市文化馆2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2021年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费比2020年持平。2021年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2020年持平。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于单位应急保障、群众文化活动等工作开展。

眉山市文化馆2021年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市文化馆2021年没有政府性基金预算安排的收入和支出，无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市文化馆2021年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

我单位是公益一类事业单位，没有机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2021年，眉山市文化馆采购预算5.6万元，主要用于采购台式计算机2台，预算金额1万元。投影仪1台，预算金额2万元。以及车辆维修和保养服务、车辆加油服务、车辆保险服务2.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市文化馆有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

合理使用中央和省级、市级专项资金，配置和更新必需的公共文化服务内容和设备，加强公共文化设施经常性维护管理工作，保障公共文化设施的正常使用和运转，开展普及性艺术培训、艺术讲座，满足群众对艺术技能培训、艺术欣赏的需求。开展基层文化辅导指导，组织开展惠民文化展演活动，丰富广大市民的文化生活。提供免费开放阵地服务，利用微信、网站、公共文化服务一体机为群众提供快捷、简便、时尚的数字文化服务。组织创作群众文艺作品参加市级、省级及以上赛事，争取取得好的成绩。组织开展艺术交流活动，通过活动提升眉山城市形象、扩大眉山文化的知名度。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

见附件