中国民主建国会眉山市委员会

2021年部门预算编制的说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

基本职能:

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主建国会章程》的要求及民建中央、省、市委的有关决定开展工作。

2.坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织参加中共眉山市委召开的民主协商会、座谈会，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民建眉山市委全体委员会议、主委会议及会内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4.履行参政议政、民主监督职能，组织会内政协委员参加政治协商、民主监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育、统战理论教育、民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、会的建设理论和会史研究工作。

7.发挥民建的经济界优势，做好社会服务，为推动成渝地区双城经济圈建设和现代化成都都市圈副中心建设服务。

8.抓好机关自身建设，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

9.承办民建中央、省委以及中共眉山市委交办的其它事项。

主要工作：

2021 年是中国共产党成立100周年和“十四五”规划开局之年。全市民建工作的总体思路是：深入学习领会中共十九届五中全会精神，深刻认识《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，是今后5年乃至更长时期我国经济社会发展的纲领性文件和行动指南。在全面学习领会基础上，准确把握习近平总书记有关重要讲话的精神实质和核心要义，准确把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局的科学内涵和理论实践逻辑，准确把握“十四五”时期经济社会发展指导思想、基本原则、主要目标、主要任务和重大举措。切实联系我市实际，深刻领会省委十一届八次全会关于学习贯彻党的十九届五中全会精神和做好其他重点工作的要求，为我市“十四五”开好局、起好步献计出力作贡献。

一、紧跟形势、提高站位，扎实抓好思想政治建设

（一）充分发挥主题教育活动的指引作用，以建党一百周年为契机，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）认真学习习近平总书记对多党合作事业、中国特色社会主义参政党建设作出的一系列重要论述和重要指示。

（三）深入学习中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、民建会章、会史和会的优良传统。

（四）坚持正确政治方向和宣传导向，创新宣传方式，加大对民建特色工作、履职成效的宣传报道力度。积极拓宽渠道，通过新闻媒体宣传报道眉山民建工作情况、思想认识和经验做法。

二、夯实基础、量质并重，组织建设稳步推进

（一）抓好年度会员发展。切实按照三个文件要求，进一步推进组织建设，认真做好市委换届选举工作，正确处理发展与巩固、数量与质量、重点与非重点的关系，做到质量数量同步发展。

（二）准确把握发展会员的重点分工领域，用好用足净增率，加强同发展对象所在单位党组织的沟通，严格申请、推荐等标准，把好政治关、廉洁关和入口关，注重业务能力和代表性。

（三）进一步实现以民营企业家、国有企业家、混合所有制企业的企业家为主的发展格局，并注重发展高校和科研院所专家学者以及政府部门和基层单位的优秀人才入会。

（四）强化与统战部等方面的沟通协商，加强对市委会换届工作的领导和指导，严明换届纪律，营造风清气正的换届环境，圆满完成换届工作。    

三、围绕党政中心大局，深入调研，提高建言资政质量

（一）紧紧围绕我市“十四五”规划的制定实施、成渝地区双城经济圈建设、现代化成都都市圈副中心建设、促进民营经济发展等中心工作做好调查研究，积极建言资政服务党委政府科学民主决策。

（二）进一步加强各专委会职能作用，加强专委会之间、专委会与省委机关各部门及市州组织之间的交流合作，不断提升专委会参政履职的水平。

（三）广泛调动会员参政履职积极性，密切关注社会热点难点，做好反映社情民意信息工作，在挖掘信息的深度、广度和精度上下功夫。

（四）坚持成果质量导向，抓好调研报告优化提升，明确工作任务和标准，进一步总结脱贫攻坚民主监督的经验和做法。

四、统筹协调、整合资源，打造社会服务品牌

（一）切实发挥联系经济界的优势，突出特色，坚持“量力而行”和“助推者”的原则和定位，进一步将社会服务与品牌建设结合。

（二）聚智聚力，引导鼓励会员企业家高频次、高质量参加社会公益事业。继续落实“领导帮企、互联互助”制度，加强各市级组织间横向联系，实现资源集聚、优势互补。

（三）积极拓展会内外联系，赢得党政有关部门尤其是对口联系单位的支持和帮助。

（四）紧紧围绕脱贫成果巩固提升和乡村振兴战略实施，有针对性地在产业、职业教育、医卫等方面开展调研工作。

五、改进作风、健全制度，不断提高机关服务水平

（一）进一步对标要求，查漏补缺，从严要求、从实抓起、统筹推进，将狠抓工作落实作为作风建设重要评价标准，建立作风建设长效机制。

（二）在突出抓好领导班子作风建设基础上，注重抓好市委委员、总支、支部班子成员的作风建设，切实发挥“关键少数”和“重要少数”的引领示范作用。

（三）进一步深化“六型”机关建设，不断增强服务意识，着力加强工作信息化建设，推动信息平台的建设和应用。

（四）在市委会、各总支、支部现有制度规范的基础上，结合工作实际，及时进行梳理修正完善。

二、部门概况

中国民主建国会眉山市委员会2021年末在职职工3人，其中行政人员3人，无退休人员。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，中国民主建国会眉山市委员会2021年收入预算为68.35万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为68.35万元，其中基本支出51.61万元，项目支出16.74万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

中国民主建国会眉山市委员会2021年一般公共预算收入68.35万元。一般公共预算支出68.35万元，包括：一般公共服务支出56.17万元，社会保障和就业支出6.25万元，卫生健康支出2.81万元，住房保障支出3.12万元。中国民主建国会眉山市委员会2021年一般公共预算收支比2020年增加13.91万元，其中：基本支出增加18.28万元，主要原因为有新增人员，以及产生的养老保险、职业年金、公积金和医疗保险的变动。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为30.93万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为25.24万元，主要用于：我委完成物业管理支出以及参政议政、社会服务、干部轮训、一般会务活动等专项业务工作的经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为4.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数2.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.81万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中国民主建国会眉山市委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中国民主建国会眉山市委员会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）13.32万元，其中：办公费9.53万元，会议费1.00万元，培训费0.5万元，委托业务费0.8万元，其他商品服务支出1.5万元。

五、“三公”经费情况

中国民主建国会眉山市委员会2021年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、参政议政绩效目标：为组织会内政协委员参加政治协商、民建监督和其他活动。联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化提供保障；

3、“不忘合作初心，继续携手前进”主题学习实践教育活动绩效目标：按照民建省委及市委统战部要求，为开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育及培训工作提供保障。

（二）国有资产占用情况

民建眉山市委截止2021年12月共占用国有资产2.94万元，其中：单价50万元以上通用设备0元，单价100万元以上专用设备0元。

（三）政府采购情况

民建眉山市委2021年政府采购预算0万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

中国民主建国会眉山市委员会

2021年2月24日